鄂城区信访局2017年部门决算

目 录

第一部分鄂城区信访局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区信访局2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区信访局2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区信访局概况

1. 部门主要职能

2、拟定全区有关信访工作改革的政策，并负责组织实施。

3、代表区委、区政府受理人民群众给区委、区政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

4、承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，指导督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体赴京、到省、去市、来区上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

6、分析研究群众工作和信访工作形势，及时向区委、区政府提供信访信息，并对重要问题提出工作意见和建议。

7、指导全区群众工作和信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全区信访部门办公规范化建设。

8、负责信访工作的宣传和信息发布。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

1.机构设置情况

区本级预算

三、部门人员构成

鄂城区信访局财政供养人数8名，其中在职5名、离退休人数3名。

第二部分 鄂城区信访局2017年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入120.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入114.37万元，占收入的95%。其他收入5.18万元，占收入的4%。上年结转0.97万元，占收入的 1 %。。

（二）2017年部门决算支出116.94万元。其中：基本支出 91.92万元，占支出的78.6%。项目支出25.02万元，占支出的21.4%。

按照支出功能分类科目，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算119.55万元。比上年决算减少33.48万元，下降28%，主要原因是2017年人员工资减少。

   2017年部门支出决算116.94万元。比上年决算减少49.08万元，下降41.97%，主要原因是人员减少。

2. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算114.37万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入114.37万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算111.4万元。主要包括：工资福利支出63.34万元、商品和服务支出29.25万元，对个人和家庭的补助18.81万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出111.4万元，比 2016 年决算减少31.32万元，下降28.11%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出111.4万元，比 2016 年决算减少31.32万元，下降28.11%。原因是项目减少。

1. 行政运行（项）支出86.38万元，比2016年决算增加6.95万元。

2. 一般行政管理事务（项）支出25.03万元，比2016年决算减少了38.26万元。

    

   五、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算基本支出决算86.37万元，占决算总额的73.86%。其中：

   (一)人员经费82.15万元。包括：

   工资福利支出63.34万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助18.81万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费4.22万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算4.22万元，占决算总额的3.61%。主要包括：办公费1.38万元，邮电费0.39万元，差旅费1.04万元，会议费0.17万元，公务接待费0.19，劳务费0.1万元，委托业务费0.37万元，福利费0.6万元。

   七、国有资产占用情况说明

   2017年国有资产共13.85万元，分布构成为：流动资产4.35万元；固定资产9.5万元。其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆0辆，金额0万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额 9.5万元。

   八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区信访局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金25.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“阳光信访系统建设”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出17.3万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区信访局今年在部门决算中反应“阳光信访系统建设”项目绩效自评结果。

   “阳光信访系统建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为17.3万元，完成预算的86.5%。主要产出和效果：运用“阳光信访”信息系统推动相关政府部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，以解决问题为目标和重点，依法规范各地各部门的行政行为，纠正各种“不作为、乱作为”。。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购预算支出0万元。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算0.29万元，比上年减少1.9 万元，下降86.75%。其中：

   （一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0 %。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计 0人。

   （二）公务接待费决算0.29万元，比上年减少0.18万元，下降38.43%。主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2017年国内公务接待共9批次，共计72人。

   （三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少 1.71万元。其中：

   1.公务用车购置费0万元，比上年增加0 万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.71万元，下降100%，主要原因：公务用车上缴。2017年公务用车购置量0台，保有量0台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   本部门单位无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区信访局2017年部门决算表

附件：鄂城区信访局2017年部门决算表