鄂城区组织部2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区组织部概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区组织部2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区组织部2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 组织部单位概况

1. 部门主要职能

2.负责办理全区属于市委管理干部有关事项的报批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作，办理区委、区委组织部管理干部的考察、任免手续及工资、福利、离退休报批工作。

3.研究制订全区党政、科技、企业经营管理三支干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

4.研究和指导全区党的组织制度、人事制度改革，制定或参与制定组织干部人事工作的重要政策和制度。

5.负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委、市委组织部反映重要情况，提出建议。

6.主管全区干部教育工作，负责制定干部教育规划，落实市委组织部下达的干部培训计划，指导、协调、检查全区干部教育工作；组织区直各单位一定层次的中、青年干部及组织政工干部进行培训。

7.调查了解全区知识分子工作情况，加强对执行知识分子政策的检查。

8.负责全区离休、退休干部工作的宏观管理。

9.负责指导全区工会工作；开展工会的各项业务工作；负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

10.负责指导并组织全区青少年开展思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，做好培训、选拔、表彰并推荐优秀青年工作。

11.负责代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作，维护妇女儿童的合法权益。

12.完成上级交办的其他工作。

1.机构设置情况

区本级预算。

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入286.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入199.13万元，占收入的69%。其他收入80.38万元，占收入的28%。上年结转7.09万元，占收入的3%。。

（二）2017年部门决算支出255.7万元。其中：基本支出203.11万元，占支出的79%。项目支出52.59万元，占支出的21%。

按照支出功能分类科目，主要用于：组织事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利、商品和服务支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算279.51万元。比上年决算增加75.15万元，增长37%，主要原因是个人增资，相应工资支出增加 。

   2017年部门支出决算255.7万元。比上年决算增加52.28万元，增长26%，主要原因是财政补发津贴。

2. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算199.13万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入199.13万元、上年结转5.62万元，政府性基金预算0万元。支出决算200.42万元。主要包括：工资福利支出113.67万元、商品和服务支出23.03万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出200.42万元，比2016年决算增加25.97万元，上升15%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出200.42万元，比2016年决算增加25.97万元，上升15%。

   行政运行（项）支出147.83万元，比2016年决算增加17.3万元，上升13%。

   一般行政管理事务（项）支出52.59万元，比2016年决算增加8.67万元，上升20%。

    

   五、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算基本支出决算147.83万元，占决算总额的74%。其中：

   (一)人员经费124.8万元。包括：

   工资福利支出113.67万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助11.13万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费23.03万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算23.01万元，占决算总额的9%。主要包括：办公费1.59万元、印刷费1.48万元、邮电费1.27万元、委托业务费5.2万元、工会经费2.56万元、其他商品服务支出6.25万元。

   七、国有资产占用情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区组织部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目8个，共涉及资金52.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基层党组织建设”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出19.6万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区组织部今年在部门决算中反映“基层党组织建设”项目绩效自评结果。

“基层党组织建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.6万元，完成预算的98%。主要产出和效果：根据上级党组织的统一部署和目标要求，按照“突出重点、分类指导、分块建设、整体推进”的工作思路，全面推进基层组织建设，党员干部队伍建设得到加强，党员素质明显提高，基层党组织的凝聚力、战斗力明显增强，有力地促进了我县改革、发展、稳定和社会全面进步。

九、政府采购执行情况说明

2017年政府采购执行情况：采购电脑1台，复印机2台，采购总金额1.950万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.99万元，下降100%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0%。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0.14万元，下降100%。下降的原因是我办严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度,2017年国内公务接待共0批次，共计0人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少1.85万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.85万元，下降100%。下降的主要原因是公务用车上缴

2017年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区组织部2017年部门决算表

附件：鄂城区组织部2017年部门决算表