鄂城区审计局2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区审计局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区审计局2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区审计局2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区审计局概况

1. 部门主要职能   

2.直接进行下列审计：

（1）、区级财政预算执行情况和其他财政收支。

（2）、区级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

（3）、乡镇人民政府预算的执行情况和决算。

（4）、国家建设项目概（预）算执行情况和决算。

（5）、区政府部门管理和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

（6）、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

（7）、根据有关法律法规和区政府规定，对国有企业的资产、负债及损益情况进行审计监督；根据国务院规定对国有资产占控股地位或主导地位的企业进行审计监督。

3.根据上级审计机关统一组织、授权，对中央和省、市在我区的国有金融分支机构、行政事业单位、国有企业以及国家重点建设项目进行审计监督。

4.向区长提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告；向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出有关建议。

5.组织实施对贯彻国家财经政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

6.监督社会审计组织的审计质量；监督会计师事务所的执业质量；组织全区审计业务培训。

7.审计其他法律法规规定由区审计局进行审计的事项。

1.机构设置情况

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入338.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入301.87万元，占收入的89%。其他收入21.09万元，占收入的6%。上年结转15.31万元，占收入的5%。。

（二）2017年部门决算支出314.77万元。其中：基本支出314.77万元，占支出的100 %。项目支出0万元，占支出的0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：审计事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；其他资本性支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算322.96万元。比上年决算增加68.78万元，增长27%，主要原因是个人增资、养老保险等相应拨款增加。

1. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算 301.87万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入301.87万元、上年结转 0万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算301.87万元。具体财政拨款支出安排情况如下：

2.商品和服务支出35.95万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.其他资本性支出4.56万元，主要用于办公设备购置。

4．项目支出0万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

2017年一般公共决算支出301.87万元，比2016年决算支出增加59.12万元，上升24.35 %。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）审计事务（款）支出301.87万元，比2016年决算支出增加59.12万元，上升24.35 %。

行政运行（项）支出301.87万元，比2016年决算支出增加59.12万元，上升24.35 %。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出决算301.87万元，占决算总额的 100 %。其中：

1. 人员经费261.37万元。包括：

   工资福利支出203.84万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助57.53万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费40.50万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算 40.50万元，占决算总额的 13 %。主要包括：办公费5.71万元、印刷费0.14万元、手续费0.01万元、水费1.04万元、电费0.97万元、邮电费0.65万元、物业管理费0.19万元、差旅费0.31万元、维修（护）费1.24万元、培训费0.47万元、公务接待0.19万元、劳务费0.68万元、委托业务费14.21万元、工会经费5.83万元、福利费2.87万元、其他交通费0.12万元专用设备购置4.56万元。

1. 国有资产占用情况说明

1. 九、政府采购执行情况说明

2017年“三公”经费支出决算 0.19万元，比上年减少1.01万元，下降 84%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算 0.19万元，比上年减少 1.01万元，下降 84%。下降的原因是我办严格加强公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度

2017年国内公务接待共 3 批次，共计 25人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升0 %。 。

2017年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区审计局无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区审计局2017年部门决算表

附件：鄂城区审计局2017年部门决算表