鄂城区物价局2017年部门决算

目 录

第一部分鄂城区物价局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区物价局部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区物价局年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区物价局概况

1. 部门主要职能

2、贯彻执行国家和省的各项价格方针、政策和管理制度；研究提出贯彻落实全区年度价格总水平调控目标的实施措施，保持全区市场价格总水平的基本稳定；

3、研究提出全区价格宏观调控措施，建立和完善价格管理制度；参与与价格相关的计划、财政、金融、税收、劳资等经济关系的协调调控工作；负责全区物价工作宏观管理和综合平衡；

4、按照价格管理目录的规定，负责贯彻执行国家和省制订、调整的行政事业性收费及政府定价和政府指导价的商品和服务价格；制订区管的行政事业性收费和服务价格；贯彻执行国家指导价商品的作价办法；合理安排各种差价和比价关系，依法规范价格行为，完善价格形成机制；

5、依法组织开展全区价格和收费的监督检查工作，健全对价格违法行为的举报制度，查处价格违法和各种乱收费案件；推行明码标价，指导价格社会监督工作；依法受理价格行政复议案件；

6、依法组织全市农产品、工业品、房地产、公用事业、公益性服务、中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析工作，向有关方面提供成本预审报告，并提出相应的对策和建议；

7、指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作；

8、负责全区物价干部的业务培训工作；

9、完成上级交办的其它工作任务。

1.机构设置情况

区本级预算

三、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入246.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入233.41万元，占收入的94.69%。其他收入13.09万元，占收入的5.31%。上年结转56.54万元，占收入的 0 %。。

（二）2017年部门决算支出261万元。其中：基本支出 260.7万元，占支出的99.9%。项目支出0.3万元，占支出的0.1%。

按照支出功能分类科目，主要用于：发展与改革事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算246.5万元。比上年决算增加32.33万元，上升15.1%，主要原因是2017年人员工资调资。

   2017年部门支出决算261万元。比上年决算增加28.66万元，上升12.33%，主要原因是人员工资调资。

2. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算233.41万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入233.41万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算223.71万元。主要包括：工资福利支出187.4万元、商品和服务支出0.94万元，对个人和家庭的补助35.38万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出223.71万元，比 2016 年决算增加23.67万元，上升11.83%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）支出223.71万元，比 2016 年决算增加23.67万元，上升11.83%。原因是工资调资。

1. 物价管理（项）支出223.41万元，比2016年决算增加29.82万元。

2. 其他发展与改革事务支出（项）支出0.3万元，比2016年决算减少了6.16万元。

   五、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算基本支出决算223.41万元，占决算总额的85.6%。其中：

   (一)人员经费222.78万元。包括：

   工资福利支出187.4万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助35.38万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费0.64万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算0.64万元，占决算总额的0.25%。主要包括：公务接待费0.64。

   七、国有资产占用情况说明

   2017年国有资产共71.87万元，分布构成为：流动资产42.05万元；固定资产29.83万元。其中：房屋158平，金额8.83万元 ；车辆1辆，金额10.68万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额10.32万元。

   八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区物价局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金0.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“12358举报平台”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出0.3万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区物价局今年在部门决算中反应“12358举报平台”项目绩效自评结果。

   “12358举报平台”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.3万元，完成预算的50%。主要产出和效果：健全对价格违法行为的举报制度，查处价格违法和各种乱收费案件。

   九、政府采购执行情况说明

   2017年政府采购支出0万元。

   十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

   2017年“三公”经费支出决算0.64万元，比上年减少0.41万元，下降38.95%。其中：

   （一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0 %。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计 0人。

   （二）公务接待费决算0.64万元，比上年增加0.04万元，上升7.31%。今年与上年基本持平。2017年国内公务接待共16批次，共计113人。

   （三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少 0.45万元。其中：

   1.公务用车购置费0万元，比上年增加0 万元，上升0%。

   2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.45万元，下降100%，主要原因：公车回收了没有公车费用。2017年公务用车购置量0台，保有量0台。

   十一、政府性基金预算支出决算情况说明

   本部门单位无政府性基金支出。

   第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区物价局2017年部门决算表

附件：鄂城区物价局2017年部门决算表