鄂城区纪委2018年部门预算

目 录

第一部分 鄂城区纪委概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区纪委2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区纪委2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分纪委单位概况

1. 部门主要职能

1. 主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2. 主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及区政府颁发的决议和命令的情况。

3. 负责检查并处理区委、区政府各部门和各乡镇党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4. 负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府及政府部门任命的企事业单位负责人、乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5. 负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

6. 会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉。

7. 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定。

8. 调查研究区政府各部门和乡镇政府制订有关政策、法规情况，对其违反国家法律和有捐国家利益的条款提出修改补充建议。

9. 会同区委、区政府各部门以及乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇纪委书记、副书记人选，负责组织指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

10. 完成上级交办的其他工作。

    二、机构设置情况及部门预算单位组成

    1.机构设置情况

    区纪委、监察委为区独立预算单位。内设机构10个室，分别是办公室、第一执纪监督室（党风政风监督室）（派出第一纪工委）、第二执纪监督室（派出第二纪工委）、案件审理室、案件监督管理（信访）室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、区委巡察办。

    2、部门预算单位组成

    部门预算含区纪委、区监察委和区巡察办预算

    三、部门人员构成

    区纪委、监察委机关行政编制24名，事业编制7名；财政供养人数31名，其中在职25名、离退休人数6名（另：2017年12月，区检察院划转17个中央政法编，14名同志转隶至区纪委监委工作）。

    第二部分 2018年纪委预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    （一）2018年部门预算总收入885.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入859.57万元，占收入的97%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转26.38万元，占收入的3%。

    （二）2018年部门预算总支出885.95万元。其中：基本支出384.33万元，占支出的43%。项目支出501.62万元，占支出的57%。

    按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（纪检监察事务）885.95万元 。

    按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出221.97万元；商品和服务支出142.45万元；对个人和家庭补助支出19.91万元。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算885.95万元。比上年预算增加400.53万元，增长83%，主要原因是：项目支出及人员经费增加。

   2018年部门支出总预算885.95万元。比上年预算增加400.53万元，增长83 %，主要原因是：项目支出及人员经费增加。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算859.57万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入859.57万元、上年结转26.38万元，政府性基金预算0万元。支出总预算885.95万元。主要包括：

   工资福利支出221.97万元，商品和服务支出142.45万元，对个人和家庭补助支出19.91万元，基本建设支出331.46万元，其他项目支出170.16万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为859.57万元，比 2017 年预算数增加379.89万元，上升79%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）支出数为859.57万元，比 2017 年预算数增加379.89万元，上升79%

   行政运行（项）支出859.57万元（主要用于工资福利支出），比 2017 年预算数增加405.89万元，上升90%

   其他纪检监察事务支出（项）支出0万元（主要用于商品服务支出），比2017年初预算数减少29万元，下降100%。

    

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出384.33万元，占预算总额的16%。其中：

   (一)人员经费241.88万元。包括：

   工资福利支出221.97万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助19.91万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费142.45万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算142.45万元，占预算总额的 %。主要包括：办公费135.2万元、工会经费3.22万元、福利费4.03万元。

   七、国有资产占用情况说明

   截止2017年12月31日，该单位国有资产总额为1931592.22元。分布构成为：流动资产669616.22元；固定资产1244346元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆3辆，合计411000元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）833346元；无形资产17630元。固定资产较上年增加113373元。

   八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算2个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款501.62万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

   (二)重点项目绩效目标说明

   基础设施建设

   2018年基础设施建设预算331.46万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

    

   九、政府采购安排情况说明

   2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计98.76万元。其中：

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算19.8万元，比上年预算减少5万元，下降20%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元

（二）公务接待费预算3.8万元，比上年预算减少5 万元，下降57%，下降的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费16万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元

2.公务用车运行维护费16万元，比上年预算减少0万元，与上年预算持平。

2018年购置公务用车0台，保有4台

十一、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区纪委2018年部门预算表