鄂城区安监局2018年部门预算

目 录

第一部分 鄂城区安监局概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区安监局2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区安监局2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分安监局单位概况

1. 部门主要职能

1. 组织起草全区综合性安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2. 负责全区安全生产综合监督管理，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府有关部门、各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督全区事故查处和责任追究落实情况。

3. 负责全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理，按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4. 负责全区非煤矿山、危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹经营单位的安全生产工作。

5. 负责全区工矿商贸作业场所职业卫生监督检查，指导督促全区相关建设项目职业卫生设计审查和竣工验收工作，组织指导全区职业危害申报工作，负责全区职业卫生安全许可证的颁发管理工作，负责查处全区职业危害事故和违法违规行为。

6. 负责组织实施国家关于工矿商贸行业的安全生产规章、标准和规程，监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7. 负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，依法组织鄂城区辖区（除市直管企业以外）所有工矿、商贸等生产经营单位一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8. 负责组织、指导和协调全区安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9. 负责监督检查全区职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10. 组织全区安全生产方面的宣传教育工作，依法组织、指导并监督全区特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全区工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康培训工作。

11. 指导、协调全区安全生产检测检验工作。

12. 组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

13. 组织拟订全区安全生产科技规划，指导协调全区安全生产科学技术研究和推广工作。

14. 承担区人民政府安全生产委员会的具体工作。

15. 承办区人民政府交办的其他事项。。

    二、机构设置情况及部门预算单位组成

    1.机构设置情况

    区安监局内设机构6个，分别是安全生产执法监察大队、办公室、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产监督管理股、职业安全健康监督管理股。

    2、部门预算单位组成

    区安监局内设机构1个：安全生产执法监察大队

    三、部门人员构成

    区安监局财政供养人数8名，其中在职7名、离退休人数1名。

    第二部分 2018年安监局预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    （一）2018年部门预算总收入221.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入215.13万元，占收入的97%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转6.72万元，占收入的3%。

    （二）2018年部门预算总支出221.85万元。其中：基本支出103.04万元，占支出的46%。项目支出118.81万元，占支出的54%。

    按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（安全生产监管）103.04万元,、其他安全生产监管支出118.81。

    按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出86.55万元；对个人和家庭补助支出7.66万元；商品和服务支出8.83万元。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算221.85万元。比上年预算增加82.99万元，增长60%，主要原因是：政府项目支出及人员经费增加。

   2018年部门支出总预算221.85万元。比上年预算增加82.99万元，增长60%，主要原因是：：政府项目支出及人员经费增加。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算215.13万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入215.13万元、上年结转6.72万元，政府性基金预算0万元。支出总预算221.85万元。主要包括：

   工资福利支出86.55万元；对个人和家庭补助支出7.66万元；商品和服务支出8.83万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为215.13万元，比 2017 年预算数增加76.27万元，上升55%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）215.13万元，比 2017 年预算数增加76.27万元，上升55%

   行政运行（安全生产监管）（项）支出103.04万元（主要用于工资福利支出）比 2017 年预算数减少35.82万元，下降26%

   一般行政管理事务（项）支出112.09万元（主要用于商品服务支出），比 2017 年预算数增加112.09万元，上升100%

    

    

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出103.04万元，占预算总额的43%。其中：

   (一)人员经费94.21万元。包括：

   工资福利支出86.55万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助7.66万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费8.83万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算8.83万元，占预算总额的4%。主要包括：办公费0.8万元、电费0.69万元、邮电费0.8万元、工会经费1.26万元、办公设备购置费0.8万元。

   七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算2个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款118.81万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

机关服务费

2018年机关服务费预算22.02万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计31.81万元。其中：

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算3.77万元，比上年预算减少6.23万元，下降62%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元

（二）公务接待费预算0.4万元，比上年预算减少3.6 万元，下降90%，下降主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费3.37万元，比上年预算减少2.63万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元

2.公务用车运行维护费3.37万元，比上年预算减少2.63万元，下降44%，下降的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出，

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区安监局2018年部门预算表

附件： 鄂城区安监局2018年部门预算表