组织部2018年部门预算

目 录

第一部分鄂城区组织部概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区组织部2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区组织部2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 组织部单位概况

1. 部门主要职能

1.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的设置和活动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展，组织新时期党的建设和理论研究。

2.负责办理全区属于市委管理干部有关事项的报批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作，办理区委、区委组织部管理干部的考察、任免手续及工资、福利、离退休报批工作。

3.研究制订全区党政、科技、企业经营管理三支干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

4.研究和指导全区党的组织制度、人事制度改革，制定或参与制定组织干部人事工作的重要政策和制度。

5.负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委、市委组织部反映重要情况，提出建议。

6.主管全区干部教育工作，负责制定干部教育规划，落实市委组织部下达的干部培训计划，指导、协调、检查全区干部教育工作；组织区直各单位一定层次的中、青年干部及组织政工干部进行培训。

7.调查了解全区知识分子工作情况，加强对执行知识分子政策的检查。

8.负责全区离休、退休干部工作的宏观管理。

9.负责指导全区工会工作；开展工会的各项业务工作；负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

10.负责指导并组织全区青少年开展思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，做好培训、选拔、表彰并推荐优秀青年工作。

11.负责代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作，维护妇女儿童的合法权益。

12.完成上级交办的其他工作。

区组织部内设机构6个，分别是办公室、组织科、干部科、人才办、老干部局、区直机关工委。

2、部门预算单位组成

区本级预算。

三、部门人员构成

区委组织部编制人数15名；财政供养人数11名，其中在职10名、离退休人数1名。

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2018年部门预算总收入220.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入219.53万元，占收入的99%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0.67万元，占收入的1%。

（二）2018年部门预算总支出220.2万元。其中：基本支出100.66万元，占支出的46%。项目支出119.54万元，占支出的54%。

按照支出功能分类科目，主要用于：组织事务，金额为220.2万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出84.45万元、商品和服务支出8.74万元、对个人和家庭的补助支出7.47万元、其他项目支出119.54万元。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算220.2万元。比上年预算增加76.39万元，上升53 %，主要原因是：财政补发津贴、调资等进档。

   2018年部门支出总预算220.2万元。比上年预算增加76.39万元，上升53%，主要原因是：财政补发津贴、调资进档等。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算219.53万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入219.53万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算219.53万元。主要包括：工资福利支出84.45万元、商品和服务支出8.74万元、对个人和家庭的补助支出7.47万元、其他项目支出118.87万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为219.53万元，比 2017 年预算数增加76.09万元，上升53%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出219.53万元，比2017年初预算数增加76.09万元，超过年初预算数的53%。

   行政运行（项）支出219.53万元，比 2017 年预算数增加76.09万元，上升53%。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出100.66万元，占预算总额的46%。其中：

   (一)人员经费91.92万元。包括：

   工资福利支出84.45万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助7.47万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费8.74万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算8.74万元，占预算总额的4%。主要包括：办公费0.8万元、电费0.69万元、邮电费0.8万元、会议费1万元、工会经费1.23万元、福利费1.53万元等。

   七、国有资产占用情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算8个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款119.54万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该8个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

换届工作

2018年换届工作预算15.05万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.09万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算0.12万元，比上年预算减少0.02万元，下降14%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0.12万元，比上年预算减少0.02万元，，下降14%，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费,故预算数相应减少。。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

无该项预算。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区组织部2018年部门预算表

附件： 鄂城区组织部2018年部门预算表