鄂城区政协2018年部门预算

目 录

第一部分 鄂城区政协概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区政协2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区政协2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分鄂城区政协单位概况

1. 部门主要职能

1. 负责政协鄂城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作

2. 组织实施政协鄂城区委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责区政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4. 调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、共性问题及解决方法。

5. 负责政协的对内对外宣传工作。负责收集并向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

6. 负责收集社情民意，向市政协和区委、区政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息指示的落实情况。

7. 负责联系区政协委员，在鄂城区的省政协委员，联系区级各主党派、人民团体和区委、区人大常委会、区政府有关部门。

8. 负责区政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。

9. 负责在权限范围内的人事任免。

10. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

    二、机构设置情况及部门预算单位组成

    1.机构设置情况

    区政协为区直独立预算单位。(一办五委：政协办公室、提案委员会、委员工作委员会、教科文卫体和学习委员会、经济和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨民族宗教委员会）。

    2、部门预算单位组成

    区政协为区直独立预算单位。(一办六委：政协办公室、提案委员会、三胞联谊委员会、教科文卫体委员会、文史资料委员会、经济社会法制委员会、委员工作委员会）

    三、部门人员构成

    区政协编制人数37名;财政供养人数39名，其中在职21名，离退休人数18名。

    第二部分 2018年鄂城区政协预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    （一）2018年部门预算总收入297.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入271.99万元，占收入的97%。其他收入0万元，占收入的92%。上年结转25.14万元，占收入的8%。

    （二）2018年部门预算总支出297.13万元。其中：基本支出227.21万元，占支出的76%。项目支出69.92万元，占支出的24%。

    按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（政协事务）297.13万元。

    按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出187.76万元，对个人和家庭补助18.93万元，商品和服务支出20.52万元。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算297.13万元。比上年预算减少89.03万元，下降23%，主要原因是：精简开支。

   2018年部门支出总预算297.13万元。比上年预算减少89.03万元，下降23%，主要原因是：精简开支。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算271.99万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入271.99万元、上年结转25.14万元，政府性基金预算0万元。支出总预算271.99万元。主要包括：

   工资福利支出187.76万元；对个人和家庭补助支出18.93万元；商品和服务支出20.52万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为271.99万元，比 2017 年预算数减少102.39万元，下降38%。具体情况如下：

   一般公共服务支出（类）政协事务（款）支出数为271.99万元，比 2017 年预算数减少102.39万元，下降38%

   行政运行（项）支出271.99万元（主要用于工资福利支出），比 2017 年预算数减少102.39万元，下降38%

    

    

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出227.21万元，占预算总额的43%。其中：

   (一)人员经费206.69万元。包括：

   工资福利支出187.76万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助18.93万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费20.52万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算20.52万元，占预算总额的7%。主要包括：办公费1.44万元、电费1.24万元、邮电费1.44万元、差旅费5.11万元、工会经费2.72万元、办公设备购置费1.44万元。

   七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算6个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款69.92万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该6个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

档案室规范化整理达标

2018年机关服务费预算5.5万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.5万元。其中：

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算0.95万元，比上年预算减少8.85万元，下降90%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元

（二）公务接待费预算0.95万元，比上年预算减少8.85 万元，下降90%，下降的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元

十一、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区政协2018年部门预算表

附件： 鄂城区政协2018年部门预算表