鄂城区政府办2018年部门预算

目 录

第一部分 鄂城区政府办概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区政府办2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区政府办2018年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分鄂城区政府办单位概况

1. 部门主要职能

1. 区政府会议的准备工作，协调区政府领导组织会议决定事项的实施。

2. 区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3. 区政府各部门和各乡镇人民政府向区政府请示的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

4. 区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题，提出处理意见，报区政府领导决定。

5. 检查区政府各部门和地方人民政府对区政府公文、会议决定事项及区政府有关指示的执行落实情况，并跟踪督办，及时向区政府领导报告。

6. 办理区政府工作范围内的人大、政协议案和提案工作。

7. 区政府应急值班工作，及时向区政府领导报告主要情况，并协助处理各部门和各乡镇向区政府反映的主要问题；协助值班领导处理日常公务和突发事件，协助处理群众来信来访。

8. 区政府的重点工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9. 做好信息收集和反馈工作，为区政府领导决策服务。

10. 区档案管理、监督、指导等工作。

11. 指导、监督区政府信息公开工作。

12. 全区政府系统的行政执法、监督、应诉的规划和协调工作。

13. 政府领导交办的其他工作。。

    二、机构设置情况及部门预算单位组成

    1.机构设置情况

    区政府办公室内设机构4个，分别是文秘股、综合股(挂档案馆牌子)、应急办公室、法制办公室。

    2、部门预算单位组成

    区政府办内设4个股室，分别是文秘股、综合股（档案室）、应急办公室、法制办公室

    三、部门人员构成

    区政府办财政供养人数16名，其中:在职人数 13名，离退休 3名。

    第二部分 2018年鄂城区政府办预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    （一）2018年部门预算总收入268.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入252.53万元，占收入的94%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转16.11万元，占收入的6%。

    （二）2018年部门预算总支出268.64万元。其中：基本支出201.62万元，占支出的75%。项目支出67.02万元，占支出的25%。

    按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）207.92万元、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）56.63、法制建设4.09。

    按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出167.63万元、商品和服务支出19.07万元、对个人和家庭补助14.92万元。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

   2018年部门收入总预算268.64万元。比上年预算增加81.98万元，增长44%，主要原因是：项目支出及人员经费增加。

   2018年部门支出总预算268.64万元。比上年预算增加81.98万元，增长44%，主要原因是：项目支出及人员经费增加。

2. 财政拨款收支情况说明

   2018年财政拨款收入总预算252.53万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入252.53万元、上年结转16.11万元，政府性基金预算0万元。支出总预算252.53万元。主要包括：

   工资福利支出167.63万元；对个人和家庭补助支出19.07万元；商品和服务支出14.92万元。

   四、一般公共预算支出情况说明

   2018年一般公共预算支出数为252.53万元，比 2017 年预算数增加74.97万元，上升42%。具体情况如下：

   一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出数为252.53万元，比 2017 年预算数增加74.97万元，上升42%

   行政运行（项）支出207.92万元（主要用于工资福利支出）比 2017 年预算数增加30.36万元，上升17%

   政府一般行政管理事务40.52万元 比2017 年预算数增加40.52万元，上升100%

   法制建设（项）4.09万元，比2017年初预算数增加4.09万元，上升100%

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出201.62万元，占预算总额的43%。其中：

   (一)人员经费182.55万元。包括：

   工资福利支出167.63万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助14.92万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费19.07万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费安排情况说明

   2018年机关运行经费预算19.07万元，占预算总额的7%。主要包括：办公费1.36万元、电费1.17万元、邮电费1.36万元、差旅费4.83万元、工会经费2.43万元、办公设备购置费1.36万元。

   七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算3个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款67.02万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该3个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

法制建设

2018年法制建设预算4.09万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计22.86万元。其中：

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算5.2万元，比上年预算减少1.02万元，下降20%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元

（二）公务接待费预算5.2万元，比上年预算减少1.02 万元，下降20%，下降的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区政府办2018年部门预算表

附件： 鄂城区政府办2018年部门预算表