鄂城区质监站2019年部门预算
目 录
第一部分 鄂城区质监站概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂城区质监站2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区质监站2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂城区质监站概况
一、部门主要职能
1、负责辖区内建设工程质量安全监督管理。
2、燃气经营企业安全监管。
二、部门人员构成及部门设置说明
质监站财政供养10人，（其中实名制5人、军转人员1人，合同制4人）、零时工2人、离退休人数4名。
第二部分 鄂城区质监站2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2019年部门预算总收入125.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入104.72万元，占收入的83.2%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转21.14万元，占收入的16.8%。
（二）2019年部门预算总支出125.86万元。其中：基本支出65.06万元，占支出的51.7%。项目支出60.8万元，占支出的48.3%。
按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区管理事务。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入总预算125.86万元。
2019年部门支出总预算125.86万元
三、财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入总预算125.86万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入104.72万元、上年结转21.14万元，政府性基金预算0万元。支出总预算125.86万元。主要包括：工资福利支出54.92万元、商品和服务支出5.38万元、对个人和家庭的补助4.76万元，项目支出60.8万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出数为104.72万元
五、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出65.06万元，占预算总额的52%。其中：
(一)人员经费54.92万元。包括：
工资福利支出54.92万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助4.76万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费5.38万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、运行经费安排情况说明
2019年运行经费预算5.38万元，占预算总额的4.3%。主要包括：办公费0.48万元，印刷费0.06万元，水费0.07万元，电费0.41万元，邮电费0.48万元，差旅费0.53万元，维修费0.06万元，会议费0.6万元，培训费0.36万元，公务接待费0.07万元，工会经费0.79万元，福利费0.99万元，办公设备购置0.48万元。
七、国有资产占用情况说明
固定资产总额212389元，其中房屋0元；通用设备15个/台/辆，价值203629元（汽车1辆，价值165800元）；家具用具21个/套，价值8760元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
九、政府采购安排情况说明
2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。说明：严格执行中央八项规定实施办法，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，腾出有限的财力空间，保障民生政策落实。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。
（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0 万元 。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。
2019年公务用车购置量 0 台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 区质监站单位2019年部门预算表
附件： 区质监站单位2019年部门预算表
