鄂城区委宣传部2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 宣传部概况
一、机构设置情况及部门预算单位组成
二、部门人员构成
第二部分 宣传部2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 区委办2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂城区委宣传部概况
一、主要职能
1、负责组织区委中心组学习、服务工作，负责指导、督查考核全区各级党组织理论学习工作。
2、负责组织、协调和督办全区各级党组织意识形态工作责任制的落实。
3、负责引导社会舆论，指导和协调全区舆论宣传工作。
4、加强对市级以上各新闻媒体的联系，负责指导、部署和协调全区对外宣传工作。
5、负责指导、规划、部署全区思想政治工作。
6、负责全区新闻突发事件的应急处置和网媒管控工作。
7、完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
区委宣传部内设机构5个，分别是办公室、理论宣教股、新闻宣传股、网络舆情应急管理股（意识形态工作联席会议办公室）、文化新闻出版电影管理股。
三、人员基本情况
区委宣传部财政供养人数9名，其中在职9名。
第二部分 鄂城区委宣传部2019年部门预算安排情况说明
一、收支预算情况
（一）2019年预算收入情况说明
2019年部门预算总收入213.30万元。其中：经费拨款213.30万元。
（二）2019年部门预算总支出217.10万元，具体项目如下：
1、基本支出111.12万元。其中：工资福利支出94.17万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费；对个人和家庭补助支出8.49万元，主要用于在职人员住房公积金；商品和服务支出8.46万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。
2、项目支出160.2万元。主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中其他项目支出160.2万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数0.21万元，其中：公务接待费0.21万元。此项支出比2018年财政拨款预算数减少0.79万元,说明： 主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。
三、财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入总预算213.3万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入213.3万元，政府性基金预算0万元。支出总预算217.1万元。主要包括：
工资福利支出69.29万元、对个人和家庭补助支出6.02万元、商品和服务支出6.44万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出数为213.3万元。具体情况如下：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）支出数为213.3万元。
行政运行（项）支出81.75万元（主要用于工资福利支出）。
其他宣传事务支出（项）支出131.55万元（主要用于商品服务支出）。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出81.75万元，占预算总额的38%。其中：
(一)人员经费75.31万元。包括：
工资福利支出69.29万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助6.02万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费6.44万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算6.44万元，占预算总额的3%。主要包括：办公费0.56万元、电费0.48万元、邮电费0.56万元、工会经费1万元、办公设备购置费0.56万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，该单位国有资产总额为469812.33元。分布构成为：流动资产424414.33元；固定资产45398元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房
屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）45398元；无形资产0元。固定资产较上年增加22849元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算3个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款135.35万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该3个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
学习培训专项经费
2019年学习培训专项经费预算8万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
九、政府采购安排情况说明
2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.7万元。其中：
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采购目录
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采购方式
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单价
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数量
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总计
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37,000.00
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空气调节设备（包除湿设备）
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部门集中
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2,300.00
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1
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2,300.00
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办公家具
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部门集中
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6,500.00
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5
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11,000.00
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计算机
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部门集中
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10,000.00
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2
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10,000.00
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消防设备
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部门集中
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120.00
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1
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120.00
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档案、保密设备
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部门集中
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1,000.00
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2
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2,000.00
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打印机
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部门集中
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4,000.00
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2
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4,000.00
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其他家具
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部门集中
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500.00
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1
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500.00
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其他办公自动化设备
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部门集中
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7,080.00
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3
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7,080.00
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采购目录
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采购方式
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单价
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数量
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总计
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十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年“三公”经费预算0.21万元，比上年预算减少0.79万元，下降79%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元
（二）公务接待费预算0.21万元，比上年预算减少0.79 万元，下降79%，下降的主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费, 故预算数相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元
2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区委宣传部2019年部门预算表
附件：鄂城区委宣传部2019年部门预算表
