鄂城区机关事务服务中心2019年部门预算

目  录

第一部分鄂城区机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区机关事务服务中心2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区机关事务服务中心2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  鄂城区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

1、协助区级部门做好区领导安排的对上接待衔接工作；研究拟订区级机关事务工作的规章制度和管理办法，并指导实施。
    2、参与机关后勤服务；负责政府大楼维修、绿化、安全保卫等后勤和社会事务工作。

3、负责公务用车制度改革后全区涉改部门公务用车服务工作，负责集中管理的公务用车司勤人员的管理工作，完成上级交办的其他工作。

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二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

鄂城区机关事务服务中心为鄂城区委区政府直属事业单位。

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2、部门预算单位组成

区本级预算

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三、部门结构设置及人员构成

机关事务服务中心编制人数11名;财政供养人数21名，其中在职15名、离退休人数6名。

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第二部分  鄂城区机关事务服务中心

2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2019年部门预算总收入1372.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1365.28 万元，占收入的 99 %。其他收入0万元，占收入的0  %。上年结转6.99万元，占收入的 1 %。

（二）2019年部门预算总支出1372.27万元。其中：基本支出335.98元，占支出的 24 %。项目支出1036.29万元，占支出的 76 %。

按照支出功能分类科目，主要用于： 政府办公厅（室）及相关机构事务1372.27万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出126.03万元、商品和服务支出169.12万元、对家庭和个人的补助支出40.83万元等 。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门收入总预算 1365.28万元。比上年预算增加286.17万元，增长26%，主要原因是：调资进档,项目增加。

2019年部门支出总预算 1372.27 万元。比上年预算增加284.16万元，增长26%，主要原因是：调资进档，项目增加。

三、财政拨款收支情况说明

2019年财政拨款收入总预算 1372.27 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1365.28 万元、上年结转6.99万元，政府性基金预算 0万元。支出总预算 1365.28万元。主要包括：基本支出239.75万元，工资福利支出126.03万元、 商品和服务支出169.12万元、对家庭和个人的补助支出40.83万元等。

项目支出1036.29万元项目支出1036.29万元窗体底端

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项目支出1036.29万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，专项性公用支出0万元、其他项目支出1036.29万元。

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四、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出数为1372.27万元，比 2018 年预算数增加 284.16 万元，上升26 %。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出1372.27万元，比2018年年初预算数增加284.16万元，比上年预算增加284.16 万元，增长26%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出335.98元，占预算总额的24%。其中：

(一)人员经费 166.86万元。包括：

工资福利支出 126.03万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助40.83万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 169.12万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算168.04万元，占预算总额的  97%。主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.15万元、水费0.17万元、电费1.04万元、邮电费1.2万元、差旅费1.32万元、维修(护)费0.15万元、会议费1.5万元、培训费0.9万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.83万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费156万元、办公设备购置1.2万元。

七、国有资产占用情况说明

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截止2018年12月31日，该单位国有资产总额为9141869.34元。分布构成为：流动资产243570.34元；固定资产6706229.00元。其中：固定资产包含房屋4165550元；车辆19辆，合计923600元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）1617149元；无形资产0元。固定资产较上年增加1345737.45元。 

八、预算绩效情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求, -是认真组织开展项目支出绩效评价和部]整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算5个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款1079.11万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该5个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的居,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二) 重点项目绩效目标说明
   重点项目：政府购买服务合同工市场化经费，2019年政府购买服务预算350.13万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

   重点项目绩效目标完成情况：

  （1）食堂进餐办卡人数300人；

  （2）食堂食品安全卫生达标率100%；

 （3）全年保障政府机关整洁有序的维持率100%；

   重点项目绩效综合得分：89分

九、政府采购安排情况说明

2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7.05万元。其中：

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费预算 231.67万元，比上年预算增加41.67万元，上升22 %。其中：

（一）因公出国（境）费预算9万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费预算2.37 万元，比上年预算减少12.33万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费220万元，比上年预算增加54万元。其中：

1.公务用车购置费90万元，比上年预算增加54万元，主要原因：公车平台的公务车辆购置年限长、车况差，为了保障安全行车，公务用车需要更换。

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2、公务用车运行维护费130万元，与上年预算持平。

2019年公务用车购置量 5 台，保有量40 台。

十一、政府性基金预算支出情况说明

鄂城区机关事务服务中心本年无政府性基金

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  鄂城区机关事务服务中心2019年部门预算表

附件：鄂城区机关事务服务中心2019年部门预算表