鄂城区工商联2019年部门预算
鄂城区工商联2019年部门预算
目 录
第一部分鄂城区工商联概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂城区工商联2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区工商联2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂城区工商联概况
一、部门主要职能
（一） 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
（二） 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。
（四）促进行业协会商会改革发展。
（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
（七）依法加强会产管理和保护。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
区工商联为区独立预算单位，内设办公室
2、部门预算单位组成
区本级预算
三、部门设置及人员构成
区工商联行政编制 4 名，事业编制 1名；财政供养人数7名，其中：在职5名、离退休人数2名。
第二部分 鄂城区工商联2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2019年部门预算总收入72.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入67.84万元，占收入的 94%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转4.32万元，占收入的 6%。
（二）2019年部门预算总支出72.16万元。其中：基本支出60.17万元，占支出的85 %。项目支出11.99万元，占支出的 15 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：民主党派及工商联事务72.16万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出50.90万元、 商品和服务支出4.65万元、对家庭和个人的补助支出4.62万元等 。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入总预算72.16万元。比上年预算增加14.59万元，上升25.34%，主要原因是：调资进档。
2019年部门支出总预算 72.16万元。比上年预算增加14.59万元，上升25.34% ，主要原因是：调资进档。
三、财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入总预算72.16万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入67.84 万元、上年结转4.32万元，政府性基金预算 0万元。支出总预算72.16万元。主要包括：基本支出60.17万元，主要用于工资福利支出50.90万元、 商品和服务支出4.65元、对家庭和个人的补助支出4.62万元等 。
项目支出11.99万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中专项性公用支出0万元、其他项目支出11.99万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出数为72.16万元，比 2017 年预算数增加14.59万元，上升25.34 %。具体情况如下：
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）支出72.16万元。比2017年年初预算减增加14.59万元，上升25.34%。
民主党及工商联事务（款）行政运行（项）支出72.16万元，比2017年年初预算减增加14.59万元，上升25.34%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出 60.17万元，占预算总额的83%。其中：
(一)人员经费55.52万元。包括：
工资福利支出50.90万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助 4.62万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费4.65万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算4.65万元，占预算总额的 6.4%。主要包括：办公费0.4万元、印刷费0.05万元、水费0.04万元、电费0.35万元、邮电费0.4万元、差旅费0.44万元、维修(护)费0.05万元、会议费0.50万元、培训费0.30万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.74万元、福利费0.92万元、办公设备购置0.4万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，国有资产总额为117491.04元。分布构成为：流动资产89383.04元；固定资产28108元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）28108元；无形资产0元。固定资产较上年增加9978元。
八、预算绩效情况
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求, -是认真组织开展项目支出绩效评价和部整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款11.99万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该2个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的居,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
重点项目：全省五好工商联创建经费，2019年全省五好工商联创建经费预算10.99万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
重点项目绩效目标完成情况：
（1）学习、培训及为企业服务次数9次以上；
（2）培训、各类会议及服务人次500人次以上；
（3）促进非公经济及人士健康发展达成年度目标；
（4）工商联各项工作达到全国五好工商联标准；
重点项目绩效综合评价得分：94分；
九、政府采购安排情况说明
2019年政府采购预算0.8万元。 （详见采购明细）
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采购目录 |
单价 |
计量单位 |
数量 |
规格要求 |
总计 |
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|
8,000.00 |
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打印机 |
3,000.00 |
台 |
1 |
双面打印机 |
3,000.00 |
|
计算机 |
5,000.00 |
台 |
1 |
联想电脑 |
5,000.00 |
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年“三公”经费预算0.03万元，比上年预算减少2.48万元，下降99%。其中：
（一）因公出国（境）费预算 0万元，比上年预算增加（或减少 0 万元，
（二）公务接待费预算0.03万元，比上年预算减少2.48万元，下降99%，下降主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：
1、公务用车购置费 0万元，比上年预算增加0万元，
2、公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加0万元.
十一、政府性基金预算支出情况说明
鄂城区工商联本年无政府性基金
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区工商联2019年部门预算表
附件： 鄂城区工商联2019年部门预算表
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