区委办2019年部门预算

目  录

第一部分区委办概况

一、机构设置情况及部门预算单位组成

二、部门人员构成

第二部分 **区委办2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 区委办2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  区委办单位概况

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一、机构设置情况及部门预算单位组成

根据鄂州办文【2010】117号《市委办公室、市政府办公室关于印发鄂城区区级机构主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，挂区信访局、密码和保密局牌子。下设政策研究室、督办检查室、机要保密室、信访室等4个内设机构。

2、部门预算单位组成

区本级预算。

二、部门人员构成

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区委办共有编制人数19名，行政编制15名，事业编制 4名。其中在职12名，离退休人数为1 名；临时工人数0 名。

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第二部分  区委办2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2019年部门预算总收入271.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入265.66万元，占收入的98%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转5.5万元，占收入的2%。事业单位经营收入0万元。

（二）2019年部门预算总支出271.16万元。其中：基本支出213.06万元，占支出的78.6%。项目支出58.10万元，占支出的21.4%。

按照支出功能分类科目，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务，金额为271.16万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出192.88万元、商品服务支出20.18万元、其他项目支出58.10万元等。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门收入总预算271.16万元。比上年预算增加12.87万元。

2019年部门支出总预算271.16万元。比上年预算增加12.87万元。

三、财政拨款收支情况说明

2019年财政拨款收入总预算271.16万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入265.66万元、上年结转5.5万元，政府性基金预算0万元。支出总预算271.16万元。主要包括：工资福利支出192.88万元、商品服务支出20.18万元、其他项目支出58.10万元等。

四、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出数为271.16万元，比 2018年预算数增加12.87万元，上升5%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出271.16万元，比2018年初预算数增加12.87万元，超过年初预算数的5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出213.06万元，占预算总额的78.6%。其中：

（一）人员经费192.88万元。包括：

工资福利支出177.47万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助15.41万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费20.18万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算20.18万元，占预算总额的7%。主要包括：办公费1.44万元、电费1.24万元、邮电费1.44万元、会议费1.8万元、工会经费2.57万元、福利费3.21万元等。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，该单位国有资产总额为762845.18元。分布构成为：流动资产469205.18元；固定资产288840元。其中：固定资产包含房屋0元，车辆0元，合计0元；其他资产（通讯设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）288840元，无形资产4800元。固定资产较上年增加60050元。 窗体底端

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八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算5个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款52.6万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该5个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

重点项目：保密迎检，2019年机要保密工作经费预算21.18万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

重点项目绩效目标完成情况：

（1）召开全区保密培训会议完成数2次；

（2）外地学习培训完成8人次；

（3）政府网站维护完成维护1次；

（4）购置保密设备2套；

（5）达到国家等级测评标准3级标准；

      重点项目绩效综合得分92分；

九、政府采购安排情况说明

2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计19.18万元。其中：

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费预算0万元，比上年预算减少0.26万元，减少100%。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0.26万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

无该项预算。

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分   区委办2019年部门预算表

附件： 区委办2019年部门预算表