鄂城区行政审批局2019年部门预算

目  录

第一部分 鄂城区行政审批局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区行政审批局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区行政审批局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  鄂城区行政审批局概况

一、部门主要职能

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根据鄂城办文〔2019〕31号关于印发《鄂城区行政审批局职能置、内设机构和人员编制规定》的通知，鄂城区行政审批局是区政府工作部门，为正科级，加挂区政务服务和大数据管理局、区公共资源交易监督管理局牌子。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于职能转变、“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的决策部署。组织制定政府职能转变、“放管服”改革、相对集中许可权、政务服务、大数据建设与管理、公共资源交易监管等各类专项规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

（三）承担全区行政审批制度改革工作，建立和完善相对集中许可权工作机制，规范行政审批行为，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。负责行政审批流程再造和行政职权事项的动态管理工作。

（四）负责做好投资项目的帮办、代办服务，协调联合咨询、联合会审工作。负责受理市场准入类、社会民生类、公共服务类等行政审批事项。

（五）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理进驻区行政审批大厅的部门依法、高效办理行政审批、公共服务事项。统筹推进全市行政审批体系规范化和标准化建设。

（六）负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务服务数据资源的整合应用和共享开放。

（七）推进全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

（八）指导、监督全区政府系统行政审批和政务公开，负责区政府门户网站的管理，指导、监督全区政府网站建设和管理工作。

（九）建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

（十）组织开展公共资源交易监督检查，依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。推进公共资源交易目录化，查处目录内区级项目平台外交易行为，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

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区行政审批局内设办公室、行政审批股（法规股）和政务服务和大数据管理股（公共资源交易监管股）。

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2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

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鄂城区行政审批局财政供养人数6名，其中在职6名、离退休人数0名。

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第二部分  鄂城区行政审批局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2019年部门预算总收入151.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入137.26万元，占收入的90.84%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转13.84万元，占收入的9.16%。

（二）2019年部门预算总支出151.10万元。其中：基本支出61.74万元，占支出的40.86%。项目支出89.36万元，占支出的59.14%。

按照支出功能分类科目，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务151.10万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出52.37万元、商品和服务支出4.71万元、对个人和家庭的补助4.66万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门收入总预算151.10万元。比上年预算增加35.09万元，上升30.25%，主要原因是：项目支出及人员工资增加。

2019年部门支出总预算151.10万元。比上年预算增加35.09万元，上升30.25%，主要原因是：项目支出及人员工资增加 。

三、财政拨款收支情况说明

2019年财政拨款收入总预算137.26万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入137.26万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算137.26万元。主要包括：工资福利支出52.37万元、商品和服务支出4.71万元，对个人和家庭的补助4.66万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出数为137.26万元，比 2018 年预算数增加34.36万元，上升33.4%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出137.26万元，比 2018 年预算数增加34.36万元，上升33.4%。

1. 行政运行（项）支出137.26万元，比 2018 年预算数增加34.36万元，上升33.4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出61.74万元，占预算总额的40.86%。其中：

(一)人员经费57.03万元。包括：

工资福利支出52.37万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助4.66万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费4.71万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算4.71万元，占预算总额的3.1%。主要包括：办公费0.4万元，印刷费0.05万元，水费0.06万元，电费0.35万元，邮电费0.4万元，差旅费0.44万元，维修费0.05万元，会议费0.5万元，培训费0.3万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.76万元，福利费0.94万元，办公设备购置费0.4万元。

七、国有资产占用情况说明

2018年国有资产共83.2万元，分布构成为：流动资产60.53万元；固定资产22.67万元。其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆0辆，金额0万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额 22.67万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算3个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款75.52万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

重点项目：政务服务体系建设业务，2019年政务服务体系建设业务预算47.48万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

重点项目绩效目标完成情况：

（1）全年开展培训、表彰会次数5次；

（2）服务指南及服务流程图份数1000份；

（3）宣传栏数量36期；

（4）培训参与率90%；

（5）宣传覆盖率90%；

    重点项目绩效综合得分：90分；

九、政府采购安排情况说明

2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元。说明：严格执行中央八项规定实施办法，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，腾出有限的财力空间，保障民生政策落实。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费预算1.16万元，比上年预算增加0.71万元，上升66 %。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务接待费预算1.16万元，比上年预算增加     0.77万元，主要原因：因单位审批工作量加大，业务需要，所以较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0  万元 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加增加0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  鄂城区行政审批局2019年部门预算表

附件：鄂城区行政审批局2019年部门预算表