鄂城区财政局2019年部门预算
鄂城区财政局2019年部门预算
目 录
第一部分 鄂城区财政局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂城区财政局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区财政局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂城区财政局概况
一、部门主要职能
1、资源配置职能，即财政集中部分国民收入用于社会公共需要。
2、收入分配职能，即通过税收、转移支付、补贴等财政手段调节社会成员之间、地区之间的收入不平衡，实现社会公正公平。
3、稳定经济职能，即充分运用财政政策，对宏观经济进行干预，促进社会充分就业、经济稳定增长、物价稳定等社会经济发展目标的实现；
4、监督管理职能，即对经济运行的监督管理、跟踪、监测、检查；对国有资产营运的监督，实现国有资产保值和增值，对财政自身的监督管理，提高财政支出效率。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
区财政局内设办公室、预算股（政府债务管理股、预算绩效管理股）、国库股（金融股）、行政政法股（教科文股）、社会保障股、农业股（农村股）、资产管理股（会计股）、法规综合股（自然资源和生态环境股）、监督股、政府采购股、经济建设股（产业发展股）和工会、共青团、妇联等3个群团组织。下设二级单位鄂城区国有资产管理局。
2、部门预算单位组成
区本级预算
三、部门人员构成
区财政局财政供养人数65名，其中：在职42名、离退休人数23名。
第二部分 鄂城区财政局2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2019年部门预算总收入692.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入659.59万元，占收入的 95.27%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转32.70万元，占收入的 4.73%。
（二）2019年部门预算总支出692.29万元。其中：基本支出505.14万元，占支出的73 %。项目支出187.15万元，占支出的 27 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：财政事务692.29万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出419.39万元、 商品和服务支出40.66万元、对家庭和个人的补助支出45.09万元等 。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入总预算692.29万元。比上年预算减少27.76万元，下降3.85%。说明：2019年项目减少；
2019年部门支出总预算692.29 万元。比上年预算减少27.76万元，下降3.85%。说明：2019年项目减少；
三、财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入总预算692.29万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入659.59万元、上年结转32.70万元，政府性基金预算 0万元。支出总预算692.29万元。主要包括：基本支出505.14万元，主要用于工资福利支出419.39万元、 商品和服务支出40.66元、对家庭和个人的补助支出45.09万元等 。
项目支出187.15万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出，其中专项性公用支出0万元、其他项目支出187.15万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出数为692.29万元，比 2018 年预算数减少27.76万元，下降3.85%。具体情况如下：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）支出692.29万元。比2018年年初预算减少27.76万元，下降3.85%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出505.14万元，占预算总额的73%。其中：
(一)人员经费464.48万元。包括：
工资福利支出419.39万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助45.09万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费40.66万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算40.66万元，占预算总额的 8%。主要包括：办公费3.6万元、印刷费0.45万元、水费0.5万元、电费3.11万元、邮电费3.6万元、差旅费3.96万元、维修(护)费0.45万元、会议费4.5万元、培训费2.7万元、公务接待费0.54万元、工会经费6.07万元、福利费7.58万元、办公设备购置3.6万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，国有资产总额为5094709.56元。分布构成为：流动资产2483139.06元；固定资产2608970.5元。其中：固定资产包含房屋1291799元；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）1317171.5元；无形资产2600元。固定资产较上年增加18420元。
八、预算绩效情况
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,认真组织开展项目支出绩效评价和部]整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的居,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
重点项目：基本工作保障专项经费，2019年基本工作保障专项经费预算167.3万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
重点项目绩效目标完成情况：
（1）保障公益岗人员待遇3人；
（2）各项系统顺利运行率90%；
（3）全年工作顺利开展率100%；
重点项目绩效综合评分：93分；
九、政府采购安排情况说明：2019年度政府采购0元；
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年“三公”经费预算0.18万元，比上年预算减少0.27万元，减少60%。其中：
（一）因公出国（境）费预算 0万元。
（二）公务接待费预算0.18万元，比上年预算减少0.27万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：
1.公务用车购置费 0万元，比上年预算增加0万元，
2、公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加减少 0万元.
十一、政府性基金预算支出情况说明
鄂城区财政局本年无政府性基金
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区财政局2019年部门预算表
附件： 鄂城区财政局2019年部门预算表
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