鄂城区卫生计生综合监督执法局
2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 卫生计生综合监督执法局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 卫生计生综合监督执法局2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 卫生计生综合监督执法局2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂城区卫生计生综合监督执法局概况
一、主要职能
(—) 公共卫生监督
(二) 医疗卫生监督
(三) 学校卫生监督
(四) 传染病防治监督
(五) 生活饮用水卫生监督
(六) 打击非法无证行医
(七) 采供血的机构监督
二、部门预算单位构成
区卫生计生综合监督执法局内设5个科室，分别是办公室、医疗监督科，公共场所监督科，学校监督科，稽查科。
三、人员基本情况
鄂城区卫生计生综合监督执法局是鄂城区卫生健康局下属的二级的卫生计生综合执法部门。法人代表何夕池，共有职工28人，其中在职人员17人，退休11人。事业编制11人；财政供养19人，其中在职人数17名、退休人数2名。
第二部分 鄂城区卫生计生综合监督执法局
2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2019年部门预算总收入207.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入202.61万元，占收入的97%。其他收入5万元，占收入的3%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2019年部门预算总支出207.61万元。其中：基本支出184.75万元，占支出的89%。项目支出22.86万元，占支出的11%。
按照支出功能分类科目，主要用于：医疗卫生与计划生育支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他项目支出。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入总预算207.61万元。比上年预算增加103.63万元，增加99%，主要原因是：基本支出增加。
2019年部门支出总预算207.61万元。比上年预算增加103.33万元，增加99%，主要原因是：基本支出增加。
三、财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入总预算207.61万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入207.61万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算207.61万元。主要包括：工资福利支出147.87万元、商品和服务支出14.59万元、对个人和家庭的补助支出22.29万元、其他项目支出22.86万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出数为207.61万元，比 2018 年预算数增加103.33万元，增加99%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出184.75万元，占预算总额的89%。其中：
(一)人员经费170.16万元。包括：
工资福利支出147.87万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助22.29万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费14.59万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算14.59万元，占预算总额的10%。主要包括：办公费1.28万元、电费1.1万元、邮电费1.28万元、会议费1.6万元、工会经费2.22万元、福利费2.77万元等。
七、国有资产占用情况说明
无国有资产占用情况
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算4个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款22.86万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
无项目支出
九、政府采购安排情况说明
2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算0万元，比上年预算无变化。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加0万元。
（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费,故预算数相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。
2019年公务用车购置量 0 台，保有量0台。
十一、政府性基金预算支出情况说明
该单位无政府性基金收支
第三部分 名词解释
说明：
一、 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
