鄂城区退役军人事务局2019年部门预算

目  录

第一部分 鄂城区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区退役军人事务局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区退役军人事务局2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  鄂城区退役军人事务局单位概况

一、部门主要职能

（一）拟定退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

（五）完成上级下达我区的接收安置任务，符合条件的其他退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）做好全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构根据上级政策开展工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）做好全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，登记、统计、上报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）指导全区退役军人服务管理工作。

（十一）完成上级交办的其他任务

（十二）职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区退役军人事务局由办公室、综合业务股2个职能股(室)构成,二级单位区退役军人服务中心。

2、部门预算单位组成

区本级预算含局机关、区退役军人服务中心。

三、部门人员构成

区退役军人事务局机关编制4名，二级单位区退役军人服务中心事业编制8人。

第二部分  2019年鄂城区退役军人事务局
预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2019年部门预算总收入110.47万元。

（二）2019年部门预算总支出110.47万元。其中：基本支出31.67万元，占支出的40%。项目支出78.8万元，占支出的60%。

按照支出功能分类科目，主要用于：退役军人事务等。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、维稳工作经费等。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门收入总预算110.47万元。比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：部门新设立。

2019年部门支出总预算110.47万元。比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：部门新设立。

三、财政拨款收支情况说明

2019年财政拨款收入总预算110.47万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入110.47万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算110.47万元。主要包括：

 工资福利支出26.68万元、商品和服务支出2.67万元、对个人和家庭补助支出2.32万元，项目支出78.8万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出数为110.47万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出28.48万元，占预算总额的25.8%。其中：

(一)人员经费26.68万元。包括：

工资福利支出26.68 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助2.67万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费1.8万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算78.8万元，占预算总额的71.3%。主要包括：办公费6.24万元、福利费2.12万元、工会经费1.7万元。

七、国有资产占用情况说明：本部门于2019年新成立，无国有资产。

新成立单位，无该情况

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算10个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款110.47万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该10个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

烈士墓奠扫经费

2019年烈士墓奠扫经费预算1万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计11万元。其中：

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费预算0万元。

十一、政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分  退役军人事务局2019年部门预算表

附件： 退役军人事务局2019年部门预算表