文联2017年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区文联概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区文联2017年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区文联2017年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 文联概况

1. 部门主要职能

2、组织召开全区文学艺术界代表大会、区文联委员会和主席团会议；组织召开全区文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办或协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4、做好区文联及所属单位的文艺刊物出版工作。

5、协调有关部门，联系、组织区内文艺界的文化交流活动，开展同区外、市外文艺界的联系和交流，宣传鄂城文化。

6、为文艺家和广大文艺工作者服务，开展维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益的工作。帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

7、根据《社团管理登记条件》的规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并受委托对全区性文艺社团进行资格审查。

1.机构设置情况

区本级预算。

3、部门人员构成

一、部门决算收支情况说明

（一）2017年部门收入31.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21.57万元，占收入的69.2%。其他收入 3.05万元，占收入的9.8%。上年结转6.54万元，占收入的21%。。

（二）2017年部门决算支出28.05万元。其中：基本支出28.05万元，占支出的100%。项目支出0万元，占支出的0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：文化体育与传媒支出

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出

1. 部门决算收支增减变化说明

   2017年部门收入决算24.62万元。比上年决算增加1.66万元，增长6.7%，主要原因是个人增资，相应工资增加支出。

   2017年部门支出决算28.05万元。比上年决算增加10.93万元，增长38.97%，主要原因是人员工资调整等。

2. 财政拨款收支决算情况说明

   2017年财政拨款收入决算26.8万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入21.57万元、上年结转5.23万元，政府性基金预算0万元。支出决算25万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出25万元。

   四、一般公共预算支出决算情况说明

   2017年一般公共决算支出25万元，比2016年决算数增加7.88万元，上升46 %。具体情况如下：

   文化体育与传媒支出（类）文化（款）支出25万元，比2016年决算数增加7.88万元，上升46%。

   行政运行（项）支出25万元，比2016年决算数增加7.88万元，上升46%。

    

   五、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2017年一般公共预算基本支出决算28.05万元，占决算总额的100%。其中：

   (一)人员经费21.65万元。包括：

   工资福利支出18.46万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

   对个人和家庭的补助3.19万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

   （二）公用经费3.35万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   六、机关运行经费执行情况说明

   2017年机关运行经费决算3.35万元，占决算总额的12%。主要包括：办公费0.95万元、印刷费0.42万元、邮电费0.13万元、差旅费0.02万元、会议费0.15万元、公务接待费0.58万元、工会经费0.32万元、其他交通费用0.16万元。

   七、国有资产占用情况说明

       本单位本年度无项目开支。

九、政府采购执行情况说明

         2017年政府采购预算支出0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费支出决算0.58万元，比上年增加0.58万元，上升100%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0 万元，上升0%。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

（二）公务接待费决算0.58万元，比上年增加0.58万元，上升100%。主要原因：召开联席会议用餐及迎接上级检查等。2017年国内公务接待共6批次，共计20人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，上升0%。2017年公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 文联2017年部门决算表

附件：文联2017年部门决算表