鄂城区委办公室2018年部门决算公开说明

鄂城区区委办2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区区委办概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区区委办2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区区委办2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 区委办单位概况

一、部门主要职能

鄂城区委办公室是区委的综合办事机构，其主要职能是“参与政务、管理事务、搞好服务”，起着承上启下、左右协调、内外联系的桥梁纽带作用。其主要工作任务和职责是：

1、负责区委及区委办公室各种公文的起草、送审、校对、缮印工作；

2、负责组织协调区委召开各种会议会务工作；

3、负责中央、省委、市委文件的收发、传阅及文书立卷、资料汇编、档案利用工作；

4、负责区委机要保密工作；

5、负责收集整理、制发鄂城信息，按要求报送全区各类动态信息工作；

6、负责区委重大决议的检查、督查工作和重大课题调研工作；

7、负责区委、区委办的印信管理和全区“三密”文件规定管理工作；

8、负责办理区委交办的其它工作

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

根据鄂州办文【2010】117号《市委办公室、市政府办公室关于印发鄂城区区级机构主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，挂区信访局、密码和保密局牌子。下设政策研究室、督办检查室、机要保密室、信访室等4个内设机构。

2、部门预算单位组成

区本级预算。

三、部门人员构成

区委办共有编制人数22名，行政编制15名，事业编制 7名。财政供养人数12名，其中在职12名，离退休人数为0 名；临时工人数0 名。

第二部分 区委办2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入361.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入306.91万元，占收入的85%。其他收入7.49万元，占收入的0.02%。上年结转47.17万元，占收入的0.13%。

（二）2018年部门决算支出325.94万元。其中：基本支出285.34万元，占支出的88%。项目支出40.6万元，占支出的12%。

按照支出功能分类科目，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出。

(三)2018年年末结转和结余35.62万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年本年部门收入决算314.4万元。比上年决算增加65.18万元，增长26%，主要原因是人员经费拨款增加。

2018年部门支出决算325.94万元。比上年决算增加117.81万元，增长57%，主要原因是人员支出增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算314.58万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入306.91万元、上年结转7.67万元，政府性基金预算0万元。支出决算314.58万元。主要包括：工资福利支出249.05万元、对个人和家庭的补助支出1.26万元，商品服务支出19.89万元，项目支出40.6万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出311.09万元，比2017年决算数增加102.96万元，上升49.47%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出311.09万元，比2017年决算数增加102.96万元。

1、行政运行（项）支出270.49万元，比2017年决算数增加98.87万元。

2、一般行政管理事务（项）支出40.6万元，比2017年决算数增加4.09万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算270.49万元，占决算总额的82.99%。其中：

(一)人员经费250.31万元。包括：

工资福利支出249.05万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1.26万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）商品和服务支出19.89万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出0.29万元。主要用于办公设备购置。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算20.18万元，占决算总额的3%。主要包括：办公费4.27万元、印刷费2.7万元、邮电费0.83万元、差旅费0.69万元、维修（护）费0.06万元、会议费1.15万元、培训费0.14万元、专用材料0.77万元、委托业务费0.3万元、工会经费5.5万元、福利费1.49万元、其他商品和服务支出2.25万元，办公设备购置0.29万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，国有资产总额为762845.18元。分布构成为：流动资产469205.18元；固定资产288840元。其中：固定资产包含房屋0元；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）288840元；无形资产4800元。固定资产较上年增加60050元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区区委办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金40.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“三级干部会议”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出40.6万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区区委办今年在部门决算中反映“三级干部会议”项目绩效自评结果。

“三级干部会议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.61万元，执行数为2.01万元，完成预算的77%。主要产出和效果：通过交流，取得了新的信息；经过讨论，集思广益，取长补短，形成了正确的意见；通过表决，多数或一致做出了决定或决议；通过听取别人的报告或发言，受到启发和教育，有利于形成的决定和决议及对重大问题作出安排。

九、政府采购执行情况说明

本年度未执行采购项目。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算 万元，比上年减少0.11万元，下降100%。,其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0% 。2018年因公出国（境）团数0个，共计0人。

（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0.11 万元，下降100 %。下降的原因是我办严格加强小车及公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度,2018年国内公务接待共0批次，共计0人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0% 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.39万元，下降100%。公务用车回收。

2018年公务用车购置量0台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区区委办2018年部门决算表