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鄂城区委组织部2018年部门决算公开说明

信息来源:鄂城区政府网 日期:2019-11-15

鄂城区委组织部2018年部门决算公开说明


鄂城区组织部2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区组织部概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区组织部2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区组织部2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 组织部单位概况

一、部门主要职能

1.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党的设置和活动方式,协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展,组织新时期党的建设和理论研究。

2.负责办理全区属于市委管理干部有关事项的报批手续;负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作,办理区委、区委组织部管理干部的考察、任免手续及工资、福利、离退休报批工作。

3.研究制订全区党政、科技、企业经营管理三支干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作。

4.研究和指导全区党的组织制度、人事制度改革,制定或参与制定组织干部人事工作的重要政策和制度。

5.负责全区组织工作和干部工作的检查监督,及时向区委、市委组织部反映重要情况,提出建议。

6.主管全区干部教育工作,负责制定干部教育规划,落实市委组织部下达的干部培训计划,指导、协调、检查全区干部教育工作;组织区直各单位一定层次的中、青年干部及组织政工干部进行培训。

7.调查了解全区知识分子工作情况,加强对执行知识分子政策的检查。

8.负责全区离休、退休干部工作的宏观管理。

9.负责指导全区工会工作;开展工会的各项业务工作;负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

10.负责指导并组织全区青少年开展思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,做好培训、选拔、表彰并推荐优秀青年工作。

11.负责代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作,维护妇女儿童的合法权益。

12.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区组织部内设机构6个,分别是办公室、组织科、干部科、人才办、老干部局、区直机关工委。

2、部门预算单位组成

区本级预算。

三、部门人员构成

区委组织部编制人数15名;财政供养人数11名,其中在职10名、离退休人数1名。

第二部分 组织部单位2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

(一)2018年部门收入310.59万元。其中:一般公共预算财政拨款收入228.83万元,占收入的74%。其他收入48.75万元,占收入的16%。上年结转33万元,占收入的10%。

(二)2018年部门决算支出272.36万元。其中:基本支出228.78万元,占支出的84%。项目支出43.58万元,占支出的16%。

按照支出功能分类科目,主要用于:组织事务。

按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利、商品和服务支出。

(三)2018年年末结转和结余为38.23万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算279.59万元,比上年决算减少1.92万元,减少0.01%,主要原因是人员支出拨款减少。

2018年部门支出决算272.36万元。比上年决算增加16.66万元,增长0.07%,主要原因是人员支出增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算235.27万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入228.84万元、上年结转6.43万元,政府性基金预算0万元。支出决算197.03万元。主要包括:工资福利支出131.12万元、商品和服务支出21.85万元、对个人和家庭补助支出0.49万。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出197.03万元,比2017年决算减少3.39万元,下降1.69%。具体情况如下:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)支出197.03万元,比2017年决算减少3.39万元。

行政运行(项)支出153.46万元,比2017年决算增加5.63万元。

一般行政管理事务(项)支出43.57万元,比2017年决算减少9.02万元,下降17%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算153.46万元,占决算总额的56.34%。其中:

(一)人员经费131.61万元。包括:

工资福利支出131.12万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0.49万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费21.85万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算21.85万元,占决算总额的9%。主要包括:办公费3.99万元、印刷费15.74万元、邮电费1.27万元、差旅费4.26、维修费0.02、会议费0.45万元、培训费10.3万元、接待费0.08万元、专用材料费0.45万元、劳务费0.06万元、委托业务费9.2万元、工会经费3.45万元、福利费9.98万元,其他交通0.32万元、其他商品服务支出4.32万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,国有资产总额为569952.19元。分布构成为:流动资产468662元;固定资产101290元。其中:固定资产包含房屋0元(借用其它单位房屋);车辆0辆,合计0元;其他资产(通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等)101290元;无形资产0元。固定资产较上年增加15310元。

八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,鄂城区组织部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目5个,共涉及资金118.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基层党组织建设”开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算项目支出79.85万元。从评价情况来看,项目立项毕竟规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区组织部今年在部门决算中反映“基层党组织建设”项目绩效自评结果。

“基层党组织建设”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为90分。项目全年预算数为79.85万元,执行数为43.06万元,完成预算的54%。主要产出和效果:根据上级党组织的统一部署和目标要求,按照“突出重点、分类指导、分块建设、整体推进”的工作思路,全面推进基层组织建设,党员干部队伍建设得到加强,党员素质明显提高,基层党组织的凝聚力、战斗力明显增强,有力地促进了我区改革、发展、稳定和社会全面进步。

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购执行情况:采购办公桌、文件柜、保密柜8960元,除湿机2500元,摄像头1100元,电脑1台2750元,采购总金额1.53万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算0.08万元,比上年增加0.08万元。其中:

(一)因公出国(境)费决算0万元,比上年决算增加0万元,上升0%2018年因公出国(境)团数0个 ,共计0人。

(二)公务接待费决算0.08万元,比上年增加0.08万元,增加100%2018年国内公务接待共2批次,共计13人。招待区直单位组织审核人员。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少 0万元。其中:

1.公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,上升0%

2.公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元,下降0%。下降的主要原因是公务用车上缴。

2018年公务用车购置量0台,保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区组织部2018年部门决算表

附件:鄂城区组织部2018年部门决算表
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