鄂城区公安局2018年部门决算公开说明

                   鄂城区公安局2018年部门决算

目 录

第一部分鄂城区公安局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区公安局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区公安局2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分鄂城区公安局概况

一、鄂城区公安分局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。
2、维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态,为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

3、负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
4、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

5、负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。

6、指导消防工作,依法进行消防监督。

7、指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。

8、组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。

9、主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。

10、承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况及部门预算单位组成

区公安局内设指挥中心、政工督查室、法制办、警务保障室、刑警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、消防大队（现役）等9大科室，杜山、泽林、碧石、汀祖、花湖、杨叶、燕矶、沙窝、新庙、长港等10个行政派出所。

（三）人员基本情况

鄂城区公安分局财政编制数123名，供养人数167名，其中在职129名、离退休人数38名。

第二部分鄂城区公安分局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入 6871.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4046.95万元，占收入的58.89%。其他收入934.10万元，占收入的13.59%。上年结转1890.86万元，占收入的27.52%。

（二）2018年部门决算支出5692.04万元。其中：基本支出2865.35万元，占支出的50.34%。项目支出2826.69万元，占支出的49.66%。

按照支出功能分类科目，主要用于：执行国家有关公安工作、维护社会治安、侦破各类案件。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年本年部门收入决算 4981.05万元。比上年决算减少2046.12万元，减少29%，主要原因是2017年收入中含有上年结转金额较大。

2018年部门支出决算5692.04万元。比上年决算增加555.74元，增加10.82%，主要原因是2018年购买8辆公务车辆及10辆电动警车，2018年补缴养老统筹款。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算4046.95万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入4046.95万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算4046.95万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出2206.20万元；

2、公用经费支出659.15万元；

3、项目支出1181.6万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

1.个人及工资福利支出2206.20万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出659.15万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.项目支出1181.60万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

基本支出2865.35万元，主要用于职工基本工资津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。在职人员及退休人员的日常公用经费等行政运行费用。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算659.15万元，占决算总额的11.58%。主要包括：办公设备购置55.42万元、公务用车购置125.18万元，房屋等各种维修费113.04万元。

七、国有资产占用情况说明

2017年国有资产共 10565.23万元，分布构成为：流动资产4076.95万元；固定资产3898.25万元，其中：房屋2.58平，金额1910.67万元 ；车辆37辆，金额 862.51万元；其他 （通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等） ，金额 1125.07 万元；无形资产292.04万元；在建工程 2297.99万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区公安分局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金3167.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我局保安经费601.6万元；业务技术用房1630万元；办案经费400.5万元；分局执法中心建设300万元；购置经费235.5万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区公安分局今年在部门决算中反应“公安业务办案经费”项目绩效自评结果。“公安业务办案经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为400.5万元，执行数为400.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效地维护社会治安秩序。

 九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购支出206.25万元。其中：办公电器48.10万元；办公家具5.29万元；专用设备购置27.68万元；公务用车125.18万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）2018年财政拨款资金安排 "三公"经费预算334.03万元，其中：公务接待费2.03万元；公务用车运行维护152万元；公车购置180万元。

(二)2018年财政拨款资金安排"三公"经费实际执行数 254.84万元，同比上升99.05%，上升的原因是我局更换购买了7辆公务车。其中：截至2018年12月我局共有公务用车37辆，公务用车购置决算数112.99元 、运行维护费决算138.64万元;公务接待费决算1.48万，其中含办公接待0.82万元，次数49次，人数164人次;办案务餐0.66万元，次数65次，人数人268次。本单位无因公出国(境)事项，因公出国(境)经费决算为0。2017年度因公出国（境）团组数0个；公务用车购置数为0，公务用车保有量37辆。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无政府基金预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区公安分局2018年部门决算表

附件：鄂城区公安分局2018年部门决算表