鄂城区委宣传部2018年部门决算公开说明

鄂城区委宣传部2018年部门决算

目 录

第一部分鄂城区委宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区委宣传部2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区委宣传部2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区委宣传部概况

一、部门主要职能

（一）负责组织区委中心组学习、服务工作，负责指导、督查考核全区各级党组织理论学习工作

（二）调负责组织、协调和督办全区各级党组织意识形态工作责任制的落实。

（三）负责引导社会舆论，指导和协调全区舆论宣传工作。

（四）加强对各级新闻媒体的联系，负责指导、部署和协调全区对外宣传工作。

（五）负责指导、规划、部署全区思想政治工作。

（六）负责全区新闻突发事件的应急处置和网媒管控工作

（七）完成上级及区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区委宣传部内设机构2个，分别是办公室和理论教育室

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

区委宣传部财政供养人数7 名，其中在职7名。

第二部分宣传部2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入294.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入251.52万元，占收入的86%。其他收入10.68万元，占收入的3%。上年结转32.13万元，占收入的11%。      （二）2018年部门决算支出254.02万元。其中：基本支出157.77万元，占支出的61%。项目支出96.25万元，占支出的38 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：宣传事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算262.21万元。比上年决算增加139.98万元，增加114%，主要原因是一般行政管理事务收入增加。

2018年部门支出决算254.02万元。比上年决算增加150.73万元，增加146%，主要原因是委托业务支出增加和人员增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算261.69万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入251.52万元、上年结转10.17万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算221.38万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出122.56万元；

2、商品和服务支出2.56万元；

3、项目支出96.25万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出221.38万元，比2017年决算支出增加了138.54万元，上升168%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）205.38万元。

行政运行（项）支出125.12万元，（主要用于工资福利支出），比2017年决算支出增加42.28万元，上升42%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算125.12万元，占决算总额的57 %。其中：

（一）人员经费122.56万元。包括：

工资福利支出122.56万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费2.56万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算2.56万元，占决算总额的 1%。主要包括：培训费0.02万元、会议费0.04万元、公务招待费0.22万元、工会经费2.29万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，国有资产总额为 469812.33元。分布构成为：流动资产424414.33 元；固定资产 45398元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）45398元；无形资产0元。固定资产较上年增加114730.06 元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

无项目

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购支出1.61万元。格力变频空调1台0.33万元，办公桌1个、办公椅1个、书柜2个0.71万元， 办公电脑、打印机各1个0.57万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算0.22 万元，比上年增加0.22万元，上升100 %。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2018年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算 0.22 万元，比上年增加 0.22万元，上升100%，上升的原因：接待受邀到我区就重点工作作专题报道的省级以上媒体记者。

2018年国内公务接待共 2 批次，共计 32人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升0 %。

2018年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区委宣传部无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分鄂城区委宣传部2018年部门决算表