鄂城区统计局2018年部门决算公开

鄂城区统计局2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区统计局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区统计局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区统计局2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区统计局概况

一.部门主要职能

1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规，制定全区统计工作实施意见、统计工作现代化建设规划、统计调查计划和统计调查方案，组织领导和综合协调沿滩区境内各乡镇、各部门、各企事业单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2.根据宏观管理和科学决策的要求，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，执行国家统计标准，完成国家统计任务，管理全区统计调查项目，审批各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案，管理各乡镇、各部门制发的统计调查表。

3.组织有关部门完成人口、工业、农业第三产业和基本单位等重大的国情国力普查和专项调查，搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.定期发布全区国民经济忽然社会发展情况的统计信息，统一核定、管理和提供全区性的基本统计数字，积极开展信息咨询服务工作。

5.加强统计信息自动化系统建设，建立健全统计数据库体系，执行统计数据库网络的基本标准和运行规则，推进统计计算手段、传输设备现代化。

6.加强对乡镇统计工作的领导，加强对区级各部门和企事业单位组织统计工作的指导，加强统计基础规范化工作，开展基本单位统计登记及年检工作，督促检查指导各乡镇、各部门、各企事业单位建立原始记录、统计台帐，健全统计资料的审核、交接、档案和保密等管理制度。

7.完成上级交办的其他事项。

二.机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况：区统计局内设机构5个股室，分别是投资股、工业股、农业股、商贸股、综合办公室。

2.部门预算单位组成：区本级预算

三.部门人员构成

鄂城区统计局在职8名，离退休人数2名，临时人员3名（含公益岗位、住户辅调员）。

第二部分 统计局2018年部门决算安排情况说明

一.部门决算收支情况说明

（1）2018年部门收入239.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入158.17万元，占收入的66%。其他收入62.32万元，占收入的26%。上年结转19.49万元，占收入的8%。

（2）2018年部门决算支出222.96万元。其中：基本支出160.43万元，占支出的72%。项目支出62.54万元，占支出的28%。

按照支出功能分类科目，主要用于：统计信息事务.

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出。

二.部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算239.98万元。比上年决算增加86.48万元，增加了56%，主要原因是增加了项目支出。

2018年部门支出决算222.96万元。比上年决算增加72.74万元，增加48%，主要原因是增加了项目支出。

三.财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算177.65万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入158.17万元、上年结转19.49万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算177.65万元。主要包括：1.基本支出115.12万元，2.项目支出62.54万元。

四.一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出177.65万元，比2017年决算支出增加72.05万元，上升68%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）支出177.65万元，比2017年决算支出增加72.05万元，上升68%。

行政运行（项）支出115.12万元（主要用于工资福利支出）比2017年决算支出增加11.96万元，上升12%。

一般行政管理事务（项）支出62.54万元（主要用于商品服务支出），比2017年决算数增加了60.11万元，增加了2473%。

五.一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算115.12万元，占决算总额的65%。其中：

(一)人员经费104.13万元。包括：

工资福利支出102.13万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助2万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费10.99万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六.机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算73.53万元，占决算总额的33%。主要包括：委托业务费35.01万元、会议费1.31万元、邮电费1.16万元、办公设备购置9.67万元、专用设备购置0.42万元。

七.国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，国有资产总额为468348.21元。分布构成为：流动资产196248.21 元；固定资产272100 元。其中：固定资产包含房屋0元；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）272100元；无形资产0元。固定资产较上年增加109740元。

八.预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区统计局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“城乡住户一体化统计业务”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出10万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区统计局今年在部门决算中反应“城乡住户一体化统计业务”项目绩效自评结果。

“城乡住户一体化统计业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好样本轮换，确保下一个调查年度样本具有充分的代表性。提高城乡住户配合程度，减少调查难度，提高数据质量，反映城乡居民收入水平和生活质量。

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购预算支出10.97万元。采购PAD平板电脑4台共计0.75万元；台式电脑8台、打印机10台、监控设备1套共计6.15万元；办公桌、办公椅、文件柜共计4.07万元；采购总金额10.97万元。

十.一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算0.11万元，比上年减少0.38万元，下降78 %,其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升 0 %。2018年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

（二）公务接待费决算0.11万元，比上年下降0.38万元，下降78%。下降的原因是严格遵从中央八项规定。

2018年国内公务接待共2批次，共计19人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2018年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一.政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区统计局无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区统计局2018年部门决算表

附件：鄂城区统计局2018年部门决算表