鄂城区委统战部2018年部门决算公开说明

鄂城区统战部2018年部门决算

目录

第一部分鄂城区统战部概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区统战部2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区统战部2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 统战部单位概况

一、部门主要职能

1.主管全区统一战线工作，贯彻执行党和国家有关统一战线和对台工作的方针、政策，落实区委、区政府关于统一战线工作和对台工作的决定和决议，提出开展统战工作和对台工作的意见和建议。

2.负责协助区委同各民主党派、无党派人士保持密切联系；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责联系工商联、联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况、协调关系。

3.协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区委统战部与区民宗局、台办、区侨联合署办公。区委统战是独立预算单位，设有办公室。

2.部门预算单位组成

区本级预算。

三、部门人员构成

区统战部编制人数6名（含工商联）；财政供养人数9名，其中在职6名、离退休人数3名；临时工人数0名。

第二部分 统战部单位2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入211.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入170.59万元，占收入的81%。其他收入12.18万元，占收入的6%。上年结转28.48万元，占收入的1%。

（二）2018年部门决算支出186.86万元。其中：基本支出155.23万元，占支出的83%。项目支出31.63万元，占支出的2%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算182.77万元。比上年决算增加30.28万元，增长20 %，主要原因是单位工资绩效补发等拨款增加。

2018年部门支出决算186.86万元。比上年决算增加61.92万元，增长50%，主要原因是新增加侨联机构，部门支出增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算182.59万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入170.59万元、上年结转12万元，政府性基金预算0万元。支出决算160.93万元。主要包括：工资福利支出107.03万元、商品和服务支出9.51万元、对个人和家庭的补助支出8.15万元;项目支出31.63万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出160.93万元，比2017年决算增加54.26万元，上升51%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）支出160.93万元，比2017年决算增加54.26万元，上升51%。

行政运行（项）支出129.30万元，比2017年决算增加22.63万元，上升22%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算129.30万元，占决算总额的62%。其中：

(一)人员经费115.18万元。包括：

工资福利支出107.03万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助8.15万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费14.12万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算14.12万元，占决算总额的9%。主要包括：福利费1.13万元、其它商品和服务支出1.8万元、会议费3.34万元、专用材料费0.39万元、工会经费1.62万元、劳务费0.2万元、培训费0.85万元、维修费0.08万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，国有资产总额为0元。分布构成为：流动资产0元；固定资产0元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）0元；无形资产0元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金31.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

（2）重点项目绩效目标说明

2018年民主党派工作经费收入41.29万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为92分。项目全年预算数为41.29万元，执行数为31.63万元，完成预算的77%。主要产出和效果：通过交流，取得了新的信息；经过讨论，集思广益，取长补短，形成了正确的意见。

九、政府采购执行情况说明

政府采购执行情况：采购侨联家具、电脑、打印机，统战部（民宗局）电脑、民宗局家具，采购总金额4.72万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算0.1万元，比上年增加0.1万元，上升100%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0%。2018年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

（二）公务接待费决算0.1万元，比上年增加0.1万元。增加的原因是接待人次比上年增加。2018年国内公务接待共2批次，共计16人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。下降的原因是我办无公务车辆。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0% 。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。

2018年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区统战部2018年部门决算表

附件：鄂城区统战部2018年部门决算表