鄂城区政协2018年部门决算公开说明

 

鄂城区政协2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区政协概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区政协2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区政协2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区政协概况

一、部门主要职能

1.负责政协鄂城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作

2.组织实施政协鄂城区委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责区政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

4.调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、共性问题及解决方法。

5.负责政协的对内对外宣传工作。负责收集并向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

6.负责收集社情民意，向市政协和区委、区政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息指示的落实情况。

7.负责联系区政协委员，在鄂城区的省政协委员，联系区级各主党派、人民团体和区委、区人大常委会、区政府有关部门。

8.负责区政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。

9.负责在权限范围内的人事任免。

10.负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区政协为区直独立预算单位。(一办五委：政协办公室、提案委员会、委员工作委员会、教科文卫体和学习委员会、经济和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨民族宗教委员会）

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

区政协编制人数35名;财政供养人数35名，其中在职16名，离退休人数19名。

第二部分政协2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入561.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入481.61万元，占收入的86%。其他收入0.37万元，占收入的0.00%。上年结转79.69万元，占收入的14%。。

（二）2018年部门决算支出451.3万元。其中：基本支出355.68万元，占支出的79 %。项目支出95.61万元，占支出的21 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：政协事务.

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（三）结转下年结余110.38万元。

二、部门决算收支增减变化说明

1、2018年部门收入决算561.67万元。比上年决算减少44.02万元，减少0.07%，主要原因是人员经费拨款减少。

2、2018年部门支出决算451.3万元。比上年决算减少64.62万元，减少12%，主要原因是人员经费减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算539.97万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入481.61万元、上年结转58.36万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算451.3万元，结转下年88.67万元。主要包括：

1、人员经费支出354.07万元；

2、商品和服务支出1.61万元；

3、项目支出95.61万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出451.3万元，比2017年决算支出减少64.62万元，减少13%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）支出451.3万元，比2017年决算支出减少64.62万元，减少13%%

行政运行（项）支出355.68万元（主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助），比2017年决算支出减少160.24万元，下降33%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算355.68万元，占决算总额的79%。其中：

（一）人员经费354.07万元。包括：

工资福利支出295.75万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助58.32万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费1.61 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算1.61万元，占决算总额的 0.004%。主要包括：邮电费费0.04万元、接待费0.52万元、会议费1.5万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，国有资产总额为 1304516.76 元。分布构成为：流动资产1085172.76 元；固定资产 219344 元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）219344 元；无形资产0元。固定资产较上年增加93327 元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

无项目

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购预算支出0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算0.52万元，比上年增加0.16万元，上升44%。,其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2018年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算 0.52万元，比上年增加 0.16 万元，上升44%。上升的原因是新增航空都市区项目考察接待费。2018年国内公务接待共 4 批次，共计65 人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2018年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区政协无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区政协2018年部门决算表

附件：鄂城区政协2018年部门决算表