鄂州市国土资源局鄂城分局2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂州市国土资源局鄂城分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市国土资源局鄂城分局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市国土资源局鄂城分局2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂州市国土资源局鄂城分局概况

一、部门主要职能

1、按照党中央、国务院关于国土资源管理体制改革的要求，进一步增强国家对国土资源的宏观调控能力，强化省级人民政府及其国土资源主管部门保护国土资源等责任，落实最严格的耕地保护制度。

2、切实加强矿产资源管理，推进依法行政，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的国土资源行政管理体制。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区国土局为市国土资源局的派出机构，下设局属单位及国土所共计12个，即区土地整理中心、区不动产登记中心、杜山国土所、沙窝国土所、碧石国土所、汀祖国土所、燕矶国土所、泽林国土所、长港国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、新庙国土所。

三、部门人员构成

区国土局年末实有人数154名，其中财政供养人员17名（包括在职12名，退休人员5名）。

第二部分 鄂州市国土资源局鄂城分局2018年部门决算

安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018 年部门决算总收入 2293.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入669.27万元，占收入的29.18%。政府性基金预算财政拨款520.49万元，占收入的22.70%。其他收入958.41万元，占收入的41.79%。上年结转145.19万元，占收入的6.33%。

（二）2018年部门决算支出1878.93万元。其中：基本支出844.07万元，占支出的44.92%，项目支出1034.86万元，占支出的55.08%。

按照支出功能分类科目，主要用于：国土资源事务

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2018 年部门收入决算 2293.35万元。比上年决算增长120.84万元，上升5.56%，主要原因是本年收入减少，财政拨款增加。

2018 年部门支出决算 1878.93万元。比上年决算减少148.39万元，下降7.32%，主要原因是压缩开支。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算1189.75万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入669.27万元、上年结转0万元，政府性基金预算520.49万元。支出决算994.15万元。主要包括：工资福利支出322.35万元、商品和服务支出10.3万元、对个人和家庭的补助15.62万元，项目支出310万元，政府性基金支出335.88万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出658.27万元，比2017年决算增加91.68万元，上升16.18%。具体情况如下：

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）支出658.27万元，比2017年决算增加91.68万元，上升16.18%。原因是项目支出增加。

行政运行（项）支出348.27万元，比2017年决算增加59.01万元。

一般行政管理事务（项）支出310万元，比2017年决算增加44.57万元。

其他国土资源事务支出（项）支出0万元，比2017年决算减少11.9万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算348.27万元，占决算总额的18.54%。其中：

（一）人员经费337.97万元。包括：

工资福利支出322.35万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助15.62万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费10.3万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018 年机关运行经费决算 10.3 万元，占决算总额的0.55%。主要包括：因公出国（境）费6.5万元，会议费2.34万元，培训费1.39万元，公务接待费0.07万元。

七、国有资产占用情况说明

2018年国有资产共778.06万元，分布构成为：流动资产479.08万元；固定资产298.98万元。其中：房屋767平方，金额143.21万元 ；车辆1辆，金额8.28万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额147.49万元。

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区国土局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金310万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“国土资源事务管理工作能力提升”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出310万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区国土局今年在部门决算中反应“国土资源事务管理工作能力提升”项目绩效自评结果。

“国土资源事务管理工作能力提升”项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。主要产出和效果：推进依法行政，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的国土资源行政管理体制。

九、2018年度政府采购项目执行情况。

2018年政府采购预算支出9.57万元。其中：采购电脑11台共5.02万元、笔记本电脑3台1.86万元、高拍仪2台0.60万元、精拍仪1台0.94万元、数码相机1台0.16万元、复印机1台0.99万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算6.57万元。其中：

（一）因公出国（境）费决算6.5万元，比上年决算增加6.5万元，上升100 %。2018年因工作需要增加了因公出国（境）费相关费用。2018年因公出国（境）团数1个 ，共计1人。

（二）公务接待费决算0.07万元，比上年减少1.37万元，下降95.14%。主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2018年国内公务接待共2批次，共计18人。

（三）公务用车购置为0万元，公车运行维护费0万元。车辆保有量1辆。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

“政府性基金预算支出（土地出让金业务费）”项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为80分。项目全年预算数为520.49万元，执行数为335.88万元，完成预算的64.53%。主要产出和效果：推进依法行政，建立行为规范、运转协调、廉洁高效的国土资源行政管理体制。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分鄂州市国土资源局鄂城分局2018年部门决算表

 附件：鄂州市国土资源局鄂城分局2018年部门决算表