鄂城区深改办2018年部门决算公开说明

深改办2018年部门决算

目 录

第一部分鄂城区深改办概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区深改办2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分鄂城区深改办2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区深改办概况

一、主要职能

1、贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的协调、服务、指导和监督管理工作。

2、会同有关部门研究拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

3、负责扶贫开发项目库的备案管理，指导扶贫开发项目的实施。

4、负责扶贫开发信息系统的统计和动态监测。负责全区扶贫系统信息管理工作。负责建档立卡贫困对象动态管理。

5、指导督促产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫（“雨露计划”）、危房改造等相关政策落实。

6、组织、协调和指导社会扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。指导各级党政机关组织开展定点扶贫。

7、负责全区脱贫攻坚综合考核，配合市成效评估考核工作，对检查、考核、审计发现问题进行整改督办。

8、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1、综合股。负责机关党风廉政、党建、文电、会务、信访、机要、档案、政务督办等日常政务工作；对外协调、安全保障及综合服务工作；组织制定机关内部规章制度并监督实施；拟订全区扶贫开发发展战略、中长期规划、年度工作计划和政策措施；负责机关重要文件、领导讲话和综合性材料的起草；承担扶贫领域政策落实监察系统工作任务；负责协调全区脱贫攻坚综合考核和日常督导等工作。

2、扶贫开发指导与监测信息股。负责全区扶贫信息化建设的总体规划、技术指导和组织协调工作；负责全区扶贫开发信息系统管理工作；承担贫困户建档立卡动态调整工作任务；承担扶贫分析统计与贫困监测数据信息的比对与核查工作任务；负责拟订扶贫开发年度计划和建立项目库；负责财政扶贫项目的立项、备案、审批和跟踪检查；负责“雨露计划”的实施；指导整村推进、产业扶贫、危房改造等重点工作的实施并参与检查验收；组织实施信贷扶贫项目；协调区直机关、企事业单位和社会各界开展扶贫工作；负责中国社会扶贫网相关工作；联系共青团、妇联、老区建设促进会、基金会等社会团体参与扶贫济困活动，动员民间力量参与扶贫工作；组织开展扶贫开发宣传工作；协助全区驻村工作队和驻村帮扶检查、考核等工作。

三、部门人员构成

区人民政府扶贫开发办公室财政供养人数8名，其中行政编制6名、公益岗2名。设主任1名，副主任1名。

股级领导职数2名。

第二部分 鄂城区深改办2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区深改办2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 深改办概况

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入164.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入88.53万元，占收入的53.74%；其他收入 65.88万元，占收入的39.99%；上年结转10.31万元，占收入的6.26%。

（二）2018年部门决算支出162.02万元。其中：基本支出142.44万元，占支出的87.92%。项目支出19.58万元，占支出的12.08%。

按照支出功能分类科目，主要用于：办公用水、电费，差旅费、工会费、福利费、行政管理事务和其他政府办公及相关机构事务支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算154.41万元。比上年决算增加7.87万元，增长5.1%，主要原因是个人增资，相应工资增加支出。

2018年部门支出决算162.02万元。比上年决算增加16.22万元，增长10%，主要原因是人员工资调整等。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算88.53万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入68.95万元，政府性基金预算0万元。支出决算88.53万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出88.53万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出88.53万元，比 2017 年决算增加12.71万元，上升14.36%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出88.53万元，比 2017 年决算增加12.71万元，上升14.36%。原因是项目增加。

1.行政运行（项）支出68.95万元，比2017年决算增加了16.95万元。

2.一般行政管理事务（项）支出17.58万元，比2017年决算减少了6.24万元。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算68.94万元，占决算总额的100%。其中：

(一)人员经费54.63万元。包括：工资福利支出54.63万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费14.31万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2017年机关运行经费决算14.31万元，占决算总额的8.8%。主要包括：商品和服务支出9.64万元、资本性支出4.67万元。

七、国有资产占用情况说明

2018年国有资产共7.58万元，分布构成为：流动资产2.65万元；固定资产4.93万元。其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆0辆，金额0万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额4.93万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区全面深化改革领导小组办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金16.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“航空都市区失地农民市民化工作、精准扶贫工作”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出16.33万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区全面深化改革领导小组办公室今年在部门决算中反应“航空都市区失地农民市民化工作、精准扶贫工作”项目绩效自评结果。“航空都市区失地农民市民化工作、精准扶贫工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。主要产出和效果：保障了湖北国际物流核心枢纽项目征迁区域稳步推进；完成了2018年贫困村出列、贫困人口脱贫的预期目标。

九、政府采购执行情况说明

政府采购执行情况：采购台式电脑1台，价格3380元；联想笔记本电脑2台11560元；复印机7500元，采购总金额2.244万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，上升0%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0 万元，上升0%。2018年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元，上升0%。主要原因：。2018年国内公务接待共0批次，共计00人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，上升0%。2017年公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

        第四部分 鄂城区深改办2018年部门决算表

    附件： 鄂城区深改办 2018 年部门决算表