鄂城区卫计局2018年部门决算公开说明

鄂城区卫计局2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区卫计局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区卫计局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区卫计局2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分

鄂城区卫计局概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。拟订卫生健康事业发展的政策措施、规划，组织实施上级制定的地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化基层医疗卫生机构综合改革，加强全区基层医疗卫生机构综合管理，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格的建议。协调推进健康鄂城建设。

2、制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，承担老年疾病防治、医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，做好职业安全健康监督管理工作，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

4、负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

5、监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

6、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责做好辖区内血吸虫病防治相关工作。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药品法典。配合市卫健委开展食品安全风险监测评估。

8、制定实施全区中医药发展规划，促进全区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全区中药资源普查。加强中医药行业监管。

9、承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织落实好卫生健康扶贫政策。

10、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营单位必须管安全”要求，负责全区卫生健康系统的安全监督管理工作；负责突发生产安全事故的紧急医学救护和医疗救治工作，负责作业场所职业卫生安全监督管理工作。

二、机构设置情况

区卫生和计划生育局内设4个股室，分别是办公室（人事科技教育股、红十字会办公室）、卫生健康股(爱卫办、血防办、厕所革命办公室、医改办、健康办）、综合监督股（职业健康股）、人口监测与家庭发展股(计划生育协会办公室）。下辖二级单位三个，分别为区卫生计生综合监督执法局、区妇幼保健计划生育服务中心、区机关医务所。

三、部门人员构成

鄂城区卫生健康局是区政府工作部门。法人代表王向东，共有职工34人，其中在职人员22人，退养1人，离退休11人。在职人员（含退养）中行政编制4人，事业编制3人；财政供养24人，其中在职人数12名、离退休人数12名。

第二部分

鄂城区卫计局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门决算总收入2480.73万元，其中：财政拨款1239.57万元，占49.97%；其他收入966.46万元，占 38.95%，上年结转274.70，占 11.07%。

（二）2018年部门决算总支出2409.08万元，其中：基本支出373.39万元，占支出的15.5%。项目支出2035.69万元，占支出的84.5%。

按照支出功能分类科目，主要用于：医疗卫生与计划生育管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算2206.03万元。比上年决算增加255.29万元，上升13.09%，主要原因是：①2018年度重大公卫项目经费增加；②2018年度扶贫和大病救助项目经费增加。

2018年部门支出决算2409.08万元。比上年决算增加103.7万元，上升5.37%。原因：①重大公卫项目经费支出增加；②2018年下拨的项目经费增加了扶贫和大病救助项目资金

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算1339.21万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1239.57万元、上年结转99.64万元，政府性基金预算0万元。支出决算1280.43万元。主要包括：工资福利支出270.28万元、商品和服务支出24.73万元，对个人和家庭的补助0.72万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出1280.43万元，比 2017 年决算增加52.53万元，上升4.27%。具体情况如下：

医疗卫生与计划生育支出（类）——医疗卫生与计划生育管理实务（款）支出1176.24万元，比 2017 年决算增加152.21万元，上升14.86%。原因是项目增加。

行政运行（项）支出295.73万元，比2017年决算减少17.78万元。

一般行政管理事务（项）支出880.51万元，比2017年决算增加了169.99万元。

公共卫生（款）支出104.19万元，比2017年决算增加65.69万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算295.73万元，占决算总额的23.09%。其中：

(一)人员经费271万元。包括：

工资福利支出270.28万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0.72万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费24.73万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算24.73万元。占决算总额的8.36%。主要包括：办公费17.63万元，水费0.04万元，电费3.71万元，差旅费1.24万元。

     七、国有资产占用情况说明

2018年国有资产共662.51万元，分布构成为：流动资产242.95万元；固定资产419.56万元。其中：房屋2567.07平，金额217.46万元；车辆3辆，金额53.48万元；专用设备21台，金额121.27万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额27.35万元。

     八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，鄂城区卫生和计划生育局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金839.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。①组织对“艾滋病防治”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出5.00万元，从评价情况来看，对相关人员进行政策培训，发放宣传资料，对重点高危人群进行访谈，填写调查问卷，群众参与度达到90%；②组织对“村卫生室运行经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出17.70万元，从评价情况来看，对全区97个村卫生室配套工作经费，保证工作的顺利开展；③组织对“计生事业费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出802.54万元，从评价情况来看，各项业务工作的正常开展得到保障；④组织对“慢病防控”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出5万元，从评价情况来看，严格落实《慢性非传染性疾病综合防控示范区管理办法》的文件要求，创建慢病示范区；⑤组织对“血吸虫防治”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出9.40万元，从评价情况来看，根据《湖北省血吸虫病防治工作方案》的文件要求，安排全区工作会议，“血防进学校”的知识讲座，宣传血吸虫病防治。

九、政府采购执行情况说明

政府采购执行情况：我局因办公需要，采购设备34台，采购总金额35.80万元(含区政府大楼健康小屋建设29.85万元）。联想品牌电脑5台，合计1.99万元；惠普打印机1台，合计0.24万元；京瓷双面打印机2台，合计0.47万元；京瓷一体机1台，合计0.24万元；华为平板电脑10台，合计1.95万元；罗耐斯文件柜10张，合计0.97万元；视频监控设备1台，合计0.10万元；健康一体机1台，合计13.60万元；人体成份分析仪1台，5.85万元，中医体质辨识系统1台，合计5.50万元；超声骨密度分析仪1台，合计4.90万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）2018年“三公”经费预算数19.65万元，其中：公务接待费15.85万元，公务用车购置及运行维护费3.80万元。

（二）2018年财政拨款资金安排 "三公"经费实际执行数0.70万元，同比下降18.60%，下降的原因是我局严格加强公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关履行节约，反对浪费条例》等制度。其中：截至2018年12月份公务用车0辆，已于2017年5月统一上交。公务接待费决算0.70万;接待次数5次，人数108人次；本单位无因公出国(境)事项，因公出国(境)经费决算为零。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区卫计局2018年部门决算表

附件：鄂城区卫计局2018年部门决算表