鄂城区总工会2018年部门决算公开说明

鄂城区工会2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区工会概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区工会2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区工会2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

一、部门主要职能

1、遵循党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，结合鄂城实际，贯彻执行全国、省、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，指导全区工会工作，研究工运理论和政策。

2、依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行全区工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与劳动法律、法规及其他有关法制监督、检查工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区总工会由综合办公室、宣教生产部、维权服务部、组织基础部构成。

2、部门预算单位组成

区本级预算。

三、部门人员构成

区总工会编制人数2名；财政供养人数9名，其中在职2名、离退休人数 7名；工会协理员人数2名，工资集体协商指导员1名，公益性岗位1名。

第二部分 鄂城区总工会2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入56.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入51.22，占收入的90.4%。其他收入2.25 万元，占收入的 3.9%。上年结转 3.18万元，占收入的 5.6 %。（二）2017年部门决算支出56.32万元。其中：基本支出41.16万元，占支出的73 %。项目支出11.46万元，占支出的20 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：群众团体事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算 56.64万元。比上年决算减少33.96万元，减少26.7%，主要原因各方面节省开支。

2018年部门支出决算56.32万元。比上年决算减少32.7万元，减少26.5%，主要原因是各方面节省开支。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算52.99万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入51.22万元、上年结转1.72 万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算 52.94 万元。主要包括：工资福利支出29.8万元，商品和服务支出3万元，对个人和家庭补助支出8.36万元，项目支出11.46万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出52.61万元，比 2017 年决算减少24.8万元，下降22.6%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）群众团体事务52.61 万元，比 2017年决算减少24.8万元，下降22.6%。原因是工资调资。

1、行政运行（项）支出41.16万元，比2017年决算减少20.7万元。

2、一般行政管理事务（项）支出11.46万元，比2017年决算增加3.53万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算基本支出决算44.86万元，占决算总额的85%。其中：

    (一)人员经费 38.16万元。包括：

工资福利支出 29.8 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 8.36 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 3 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

017年机关运行经费决算3万元，占决算总额的 5.2%。主要包括：办公费0.36万元，邮电费0.06万元，工会经费0.24万元，福利费1.48万元。

七、国有资产占用情况说明

区总工会没有国有资产占用情况。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区总工会对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金11.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区总工会今年在部门决算中反应“女职工体检”项目绩效自评结果。

“女职工体检”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.72万元，完成预算的90%。主要产出和效果：让女职工了解自己的身体状况，做到早发现，早治疗。

九、政府采购执行情况说明

2018年区总工会无政府采购情况。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少0万元。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升0 %，2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0 人。

（二）公务接待费决算 0万元，比上年减少0万元。本年度接待批次为0，接待人次为0。主要原因： 按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0万元，上升0 %。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2018年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区总工会 2018年部门决算表