鄂城区住房和城乡建设局2018年部门决算公开说明

鄂城区住建局2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区住建局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区住建局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区住建局2017年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区住建局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家建设政策，研究拟定相关发展战略、中长期规划并组织实施，进行行业管理。

2、综合管理和指导全区工程建设活动；规范建筑市场，负责建筑市场准入、工程招投标、工程质量监督、施工安全；负责燃气经营安全管理。

3、指导全区村镇建设、管理。

4、负责全区城镇基础设施建设，实行“五制”管理。

5、负责市房管理局委托范围内的房屋产权、产籍登记及交易工作。

6、负责地震监测预报和安全性评价工作。

7、负责建设行业科技队伍建设，负责制定全区建设系统的人才培训规划并指导实施了。

8、管理局机关的劳资、人事工作。

9、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区住建局由3个内设机构组织，下设办公室、村镇建设股、建筑业股。

2、部门预算单位组成。

区本级预算

三、部门人员构成

住建局财政供养19人，其中在职8名、离退休人数11名。

第二部分 鄂城区住建局2017年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入1195.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入527.01万元，占收入的44%。其他收入639.45万元，占收入的0.53%。上年结转28.66万元，占收入的 2.3%。

（二）2018年部门决算支出1178.92万元。其中：基本支出 336.85万元，占支出的28%。项目支出842.07万元，占支出的71.14%。

按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算1166.45万元。比2017年决算增加了602.77万元，增比106.92 %。主要原因是2018年城管项目增加。比2017年决算增加602.77万元主要原因是2018年城管项目增加。

2018年部门支出决算1178.92万元。。比2017年决算增加了631.67万元，增比115.43 %。主要原因是2018年城管项目增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算550.49万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入527.01万元、上年结转23.48 万元，政府性基金预算0万元。支出决算550.49 万元。主要包括：工资福利支出153.95万元、商品和服务支出44.76 万元，对个人和家庭的补助42万元，项目支出350.81万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出550.49万元，比 2017 年决算增加126.77万元，上升23%。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出550.49万元，比 2017 年决算增加126.77万元，上升550.49%。原因是工资调资。

行政运行（项）支出199.68万元，比2017年决算减少23.44万元。

一般行政管理事务（项）支出230.8万元，比2017年决算增加了30.2万元。

其他城乡社区支出支出30万元，比2017年决算增加了30万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算199.68万元，占决算总额的16.93%。其中：

(一)人员经费153.95万元。包括：

工资福利支出111.95 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助42万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费45.73万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算45.73万元，占决算总额的3.79%。主要包括：办公费1.97万元，公务接待费0.13万元，公务用车运行维护费1.25万元。

七、国有资产占用情况说明

2018年国有资产共619.33万元，分布构成为：流动资产72.83万元；固定资产546.5万元。其中：房屋700平，金额16.16万元 ；车辆7辆，其中城管垃圾车6台，6辆垃圾车179.1万元，公务用车一台。金额14万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额 337.24万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区住建局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金722.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“区垃圾清运”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出600万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区住建局今年在部门决算中反应“区垃圾清运”项目绩效自评结果。

“区垃圾清运”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为200万元，执行数为155万元，完成预算的77.5%。主要产出和效果：保障市容环境、卫生安全及城市可持续发展的基础保障。

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购预算支出482万元。购农村生活垃圾转运压缩箱13个共计300.3万元，购三台垃圾勾臂车165万元，大型勾臂车购置税3份14.1万元。购城管会议,桌椅1.5万元，会议视频、机柜、文件柜、1.1万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算7.58万元，比上年减少5.12万元，下降40.3%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0 %。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计 0人。

（二）公务接待费决算0.26万元，比上年减少0.32万元，下降54.78%。主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2017年国内公务接待共10批次，共计87人。

（三）公务用车购置及运行维护费5.5万元，比上年减少1.8万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0 万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费1.38万元，比上年减少6.2万元，下降4.49%，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2018年公务用车购置量0台，保有量2台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

            第四部分 鄂城区住建局2018年部门决算表