鄂城区人社局2018年部门决算

目 录

第一部分鄂城区人社局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区人社局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区人社局2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区人社局概况

一、主要职能

1、认真落实知识分子方面政策，抓好职称制度。综合协调管理全区专业技术人员，推进事业单位人事制度改革。

2、按照上级文件精神，做好军队转业军官的安置、培训工作。

3、推行国家机关、事业单位工资制度改革，抓好国家机关和事业单位及其他单位工作人员的工资福利和离退休、退职工作。

4、认真组织落实全区机构改革方案，管理好全区机构、编制工作。

5、贯彻落实《中华人民共和国劳动法》及其配套法规。抓好全区各企、事业单位劳动合同的签订、鉴证。抓好全区的劳动仲裁工作，依法维护劳动者的权益。

6、抓好社会劳动力管理，做好职业介绍和就业训练工作，提供就业服务，扩大就业机会。

7、抓好全区职业技能开发工作，不断提高职工职业技能水平，增强就业能力。

8、推行国家机关和企、事业单位社会保险制度改革，综合管理全区国家机关和企、事业单位工作人员的社会保险工作。贯彻“两个条例”，巩固“两个确保”。

9、实施城乡居民被征地农民养老保险制度，提高全民社保覆盖率。

二、部门预算单位构成

区人社局由办公室、工资福利股、劳动监察股(挂人事劳动争议仲裁股牌子)、机构编制股、区事业单位登记管理局等5个职能股(室)构成。

三、人员基本情况

区人社局编制20名，财政供养人数31名，其中在职22名，离退休人数9名。

第二部分 鄂城区人社局2018年部门决算 安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入409.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入238.85万元，占收入的58.4%。其他收入 136.37万元，占收入的33.3%。上年结转34.07万元，占收入的8.3%。

（二）2018年部门决算支出408.64万元。其中：基本支出366.17万元，占支出的89.5%。项目支出42.47万元，占支出的10.4%。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算375.22万元。比上年决算增加12.48万元，增加3%，主要原因是项目增加，预算增加，档案室达标整改。

2018年部门支出决算408.64万元。比上年决算增加 80.44万元，增加20%，主要原因是上年资金结转，机构改革，人员变动大，项目支出增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算263.69万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入238.85万元、上年结转24.84万元。支出决算263.69万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出166.15万元；

2、商品和服务支出0.22万元；

3、对个人和家庭补助支出51.12万元；

4、资本性支出3.73万元；

5、项目支出42.47万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出263.69万元，比 2017 年决算减少64.51万元，减少24.46%。具体情况如下：

一般公共服务支出221.22万元，比 2017年决算减少10.93万元，减少4.9%。原因是项目支出减少，机构改革人员变动。

一般行政管理事务（项）支出42.47万元，比2017年决算减少了53.58万元，原因是机构改革，职能减少。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算221.22万元，占决算总额的54.1%。其中：

(一)人员经费217.27万元。包括：

工资福利支出166.15万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助51.12万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

2018年机关运行经费决算3.95万元，占决算总额的0.1%。主要包括：办公设备购置3.73万元、公务接待费0.22万元。

七、国有资产占用情况说明

2018年国有资产共 57.54万元，分布构成为：流动资产44.57万元；固定资产12.97万元。其中：其他 （通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）金额 12.97万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

鄂城区人社局今年在部门决算中反应“档案室达标”项目绩效自评结果。“档案室达标”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。项目全年预算数为80500元，执行数为80500元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了鄂城区人事档案的正常保管和运转。

2018年无政府采购支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算 0.22万元，比上年减少17.43万元，减幅98.7%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升0 %，2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0 人。

（二）公务接待费决算 0.22万元，比上年减少1.12万元，减幅98.7%。主要原因： 按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故决算和预算数相应减少，2018年国内公务接待共10批，共计39人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0万元，上升0 %。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分鄂城区人社局2018年部门决算表