鄂城区秋林高中2018年部门决算公开说明

鄂城区秋林高中2018年部门决算

目 录

第一部分 秋林高中概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 秋林高中2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 秋林高中2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 秋林高中概况

一、部门主要职能

（一）全日制高中基础教育学校

（二）贯彻党的教育方针，完成高中学历教育，培养出德、智、体、美、劳相结合的综合型人才。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

秋林高中内设机构8个，分别是校办公室、教务外、政教处、科教处、后勤处、妇委会、工会、团委。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

秋林高中财政供养人数93；其中在职91名、离退休人数2名；临时工人数29名。

第二部分 秋林高中2017年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入1594.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1204.92万元，占收入的75.9%。其他收入263.26万元，占收入的17%。事业收入125.51万元，占收入的7%，上年结转0.32万元，占收入的0.1%。

（二）2018年部门决算支出1530.16万元。其中：基本支出1235.16万元，占支出的81%。项目支出295万元，占支出的19%。

按照支出功能分类科目，主要用于：高中教育。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
        二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算1593.69万元。比上年决算增加277.28万元，上升21 %，主要原因是人员增资。

2018年部门支出决算1530.16万元。比上年决算增加203.5万元，上升16%，主要原因是工资调增和校园维修。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算1205.25万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1204.92万元、上年结转0.32万元，政府性基金预算0万元。支出决算1141.39万元。主要包括：工资福利支出970.23万元、商品和服务支出118.96万元、对个人和家庭的补助20.46万元，项目支出31.74万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出1141.39万元，比 2017年决算增加310.19万元，上升38%。具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）支出1109.65万元，比 2017年决算上升278.45万元，上升34%。原因是今年补发往年工资。

高中教育（项）支出1109.65万元，比2017年决算上升278.45万元。

教育费附加安排（款）农村中小学教学设施（项）的支出31.74万元，比2017年决算减少81.36万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算1109.65万元，占决算总额的98%。其中：

(一)人员经费990.69万元。包括：

工资福利支出970.23万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助20.46万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费118.96万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算118.96万元，占决算总额的10%。主要包括：课本费110.2万元，公务用车运行维护费2.74万元，邮电费6.02万元。

七、国有资产占用情况说明

2018年国有资产共288.8万元，分布构成为：流动资产17万元；固定资产271.8万元。其中：房屋500平，金额65万元 ；车辆1辆，金额10万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额196.8万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，秋林高中组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金295万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农村中小学校舍建设”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出295万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。秋林高中今年在部门决算中反应“农村中小学校舍建设”项目绩效自评结果。

“农村中小学校舍建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300万元，执行数为295万元，完成预算的99%。主要产出和效果：良好的校园环境给学生带来的是温馨、舒适的学习和生活状态。

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购预算支出0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算5.24万元，比上年增加1.37万元，上升３６%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0 %。2018年因公出国（境）团数0个 ，共计 0人。

（二）公务接待费决算2.5万元（财政拨款支出项目支出，在部门决算软件的财决8-2表中），比上年增加2.5万元，上升100%。2018年国内公务接待共80批次，共计625人。主要原因是上年度公务接待费用的资金为非财政拨款资金。

（三）公务用车购置及运行维护费2.74万元，比上年减少1.13万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0 万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费2.74万元，比上年减少1.13万元，下降30%。减少主要原因我校严格小车管理，认真落实制度所致。

2018年公务用车购置量0台，保有量1台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

              第四部分 鄂城区秋林高中2018年部门决算表