鄂城区规划分局2018年部门决算公开说明

鄂城区规划分局2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区规划分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区规划分局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区规划分局2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区规划分局概况

一、部门主要职能

（一）负责协调指导各自行政辖区范围内的规划编制、审批工作。

（二）依据批复的控制性详细规划对辖区内非市级审批项目办理建设项目选址许可、建设用地规划许可、建设工程规划许可、规划条件竣工验收核实等规划手续。

（三）负责各自辖区内市级审批项目的受理、初审，参与规划条件竣工验收核实。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区本级预算

三、部门人员构成

规划分局财政供养10人，其中在职10名，其他人员6名。

第二部分 鄂城区规划分局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入274.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入244.44万元，占收入的89.2%。上年结转29.62万元，占收入的 10.8%。

（二）2018年部门决算支出191.47万元。其中：基本支出 161.85万元，占支出的84.53%。项目支出29.62万元，占支出的15.47%。

按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算244.44万元。比上年决算增加29.85万元，上升13.91%，主要原因是本年没有其他收入，财政拨款增加。

2018年部门支出决算191.47万元。比上年决算减少2.27万元，下降1.17%。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算274.06万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入244.44万元、上年结转29.62万元，政府性基金预算0万元。支出决算191.47万元。主要包括：工资福利支出108.82万元、商品和服务支出50.64万元，对个人和家庭的补助0.15万元，资本性支出2.23万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出182.93万元，比 2017 年决算增加17.13万元，上升10.33%。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出182.93万元，比 2017 年决算增加17.13万元，上升10.33%。原因是工资调资。

行政运行（项）支出161.85万元，比2017年决算增加24.25万元。

一般行政管理事务（项）支出21.09万元，比2017年决算减少了7.1万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算182.93万元，占决算总额的95.54%。其中：

(一)人员经费108.98万元。包括：

工资福利支出108.82万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0.15万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费52.87万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算52.87万元。占决算总额的28.9%。主要包括：办公费3.02万元，印刷费0.88万元，培训费2.07万元，劳务费24.36万元。

七、国有资产占用情况说明

2018年国有资产共117.91万元，分布构成为：流动资产86.09万元；固定资产31.82万元。其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆0辆，金额0万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额 31.82万元。

八、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区规划分局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金2.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“规划管理工作能力提升”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出2.5万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区规划分局今年在部门决算中反应“规划管理工作能力提升”项目绩效自评结果。

“规划管理工作能力提升”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了鄂城区规划管理工作的正常运转。

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购预算支出2.23万元。其中：除湿机一台0.15万元、监控安防设施0.16万元、防磁柜0.29万元、档案柜一台0.09万元、笔记本电脑一台0.57万元、电脑两台共0.97万元，合计2,23万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算0万元。

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0 %。2018年因公出国（境）团数0个 ，共计 0人。

（二）公务接待费决算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位政府性基金支出为其他城市基础设施配套费安排的支出8.53万元，原因是本年度没有项目拨款，用的是上年度项目结转资金。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分鄂城区规划分局2018年部门决算表

附件：鄂城区自然资源和规划分局2018年部门决算表