鄂城区泽林高中2018年部门决算公开

鄂城区泽林高中2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区泽林高中概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区泽林高中2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区泽林高中2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区泽林高中概况

一、部门主要职能

1、全日制高中基础教育学校

2、贯彻党的教育方针，完成高中学历教育，培养出德、志、体、美、劳相结合的综合型人才。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

泽林高中内设机构8个，分别是校办公室、教务外、政教处、科教处、后勤处、妇委会、工会、团委。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

泽林高中编制人数137名；财政供养人数 145名，其中在职144 名、离退休人数1 名；临时工人数 18 名。

第二部分泽林高中2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入3816.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3144.21万元，占收入的81.9%。事业收入667.27万元，占收入的18%。上年结转5.34万元，占收入的0.1%。。

（二）2018年部门决算支出3569.65万元。其中：基本支出3509.31万元，占支出的99%。项目支出60.35万元，占支出的1 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：普通教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算3811.47万元。比上年决算增加1543.87万元，增加68%，主要原因是个人增资部分及其他收入（学生收费项目）。

2018年部门支出决算3569.65万元。比上年决算增加1263.36万元，增加55%，主要原因是人员工资调整及用于商品和服务支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算3144.21万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入3144.21万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算3144.21万元。主要包括：

1．人及工资福利支出2691.76万元；

2．商品和服务支出368.42万元；

3. 资本性支出29.02万元；

4. 项目支出55.01万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出3144.21万元，比2017年决算支出增加1400.81万元，上升81%。具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出3089.2万元，比2017年决算支出增加1530.79万元，上升99%

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）支出55.01万元，比2017年决算支出增加10.99万元，上升25%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算3089.2万元，占决算总额的99 %。其中：

（一）人员经费2691.76万元。包括：

工资福利支出2648.09万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助43.67万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费397.43万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算397.43万元，占决算总额的10%。主要用于：公务接待费0.54万元，公务用车运行维护费2.45万元，专用材料（课本费）113.46万元，办公设备购置28.32万元，专用设备购置0.69万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，国有资产总额为22001072.66元。分布构成为：流动资产301381.85元；固定资产21699690.81元。其中：固定资产包含房屋17221564.91元；车辆1辆，合计343186.2元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）4134939.7元；无形资产0元。固定资产较上年增加57890元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区泽林高中组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目20个，共涉及资金503.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“助学金及优质生复读生活费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出13万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区泽林高中今年在部门决算中反应“助学金及优质生复读生活费”项目绩效自评结果。

“助学金及优质生复读生活费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13万元，执行数为9.76万元，完成预算的75%。主要产出和效果：提高学生学习积极性，培养优质人才，提高教育水准，保障学生生活。

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购预算支出29.01万元。

2018年，我校共申报政府采购预算 29.01万元，其中：联想电脑20台，金额10万元、中学生课外读物书本980本，金额9.01万元、学生课桌椅类，金额10万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算3万元，比上年减少1.09万元，下降27%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算0.54万元，比上年减少0.13万元，下降32%，减少主要原因我校严格公务接待费管理，认真落实中央八项规定等制度。2018年国内公务接待共18批次，共计76人。

（三）公务用车购置及运行维护费2.45万元，比上年减少1.22万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费2.45万元，比上年减少1.22万元，下降34%，减少主要原因我校严格小车管理，认真落实制度所致。

2018年公务用车购置量 0 台，保有量1 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

           第四部分 鄂城区泽林高中2018年部门决算表