鄂城区文体局2018年部门决算公开

鄂城区文体局2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区文体局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区文体局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区文体局2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区文体局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、新闻出版工作的法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、研究制定全区文化体育事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全区文化体育领域的公共文化服务体系建设。

3、负责全区文化体育行政管理工作，对文化体育、新闻出版经营活动进行行业监管。负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作。负责全区著作权管理工作；负责全区印刷行业的监管。

4、管理全区文化体育事业建设；负责全区电影发行、放映及音像制品的交流进口管理工作。
5、指导全区艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；管理全区性重大文化活动。

6、负责全区非物质文化遗产保护发展规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及本土文化的研究、整理、发掘等工作。

7、负责推行全民建身计划，监督实施国家体育锻炼标准、管理指导协调体育训练和体育竞赛。指导和推进青少年体育工作。制定体育产业发展规划，推动体育标准化建设。

8、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区文体局内设机构1个办公室，下属事业单位1个鄂城区文化馆。

2.部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

区文体局财政供养人数11名，（其中1人改非)、退休人数5名

第二部分文体局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入369.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入192.16万元，占收入的52%。其他收入112.21万元，占收入的30%。上年结转64.68万元，占收入的18%。

（二）2018年部门决算支出297.76万元。其中：基本支出197.88万元，占支出的67%。项目支出99.89万元，占支出的 33 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：文化体育传媒支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助；资本性支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算304.37万元。比上年决算增加18.64万元，增长7%，主要原因是文体局当年争取的上级专项资金及人员工资增长等。

2018年部门支出决算297.76万元。比上年决算增加47.51万元，增长19%，主要是年年度部分项目支出未完工结转当年支出以及人员工资增加等。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算369.05万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入304.37万元、上年结转64.68万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算139.01万元。

具体财政拨款支出安排情况如下：

1.个人及工资福利支出93.75万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2、对个人和家庭补助22.02万元，主要是离退休人员的基本工资，在职人员住房公积，生活补助，抚恤金等。

3.商品和服务支出1.02万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

4.项目支出22.22万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出139.01万元，比2017年决算支出增加31.07万元，上升29%。具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）116.79万元，比2017年决算支出增加7.05万元，上升7%。

其他文化支出(项）支出22.22万元，比2017年决算增加76.33万元，下降78%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算116.79万元，占决算总额的 39 %。其中：

（一）人员经费93.75万元。包括：工资福利支出93.75万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助22.02万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费支出1.02万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、其他交通费等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算1.02万元，占决算总额的1%。主要包括：会议费0.13万元，办公设备0.89万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，国有资产总额为842575.76元。分布构成为：流动资产746915.76元；固定资产95660元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）111510元；无形资产元。固定资产较上年增加15850元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，文体局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金22.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农家书屋”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15.66万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。随着农村社会主义市场的发展，广大农民要进入市场，成为市场的主人，参与市场竞争，就需要可靠的产品信息、技术信息和加工信息，农家书屋通过报刊，书籍获取重要的信息资料，基本达到了预期目标。

部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区文明办今年在部门决算中反应“农家书屋”项目绩效自评结果。“农家书屋”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为90分。项目全年预算数为16万元，执行数为15.66万元，完成预算的98%。主要产出和效果是农家书屋主要针对的是农民群众和学生学习的需求，藏书主要涉及农村经济的发展、普法知识、学生课外读本等方面，贴切群众，是广大农民群众的好参谋。

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购预算支出0.9万元。2018年执行政府采购0.885万元，其中：联想笔记本1台，计0.385万元；2部空调0.5万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算 0 万元。

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2017年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算 0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元。 。

2018年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区文体局无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区文体局2018年部门决算表

附件：鄂城区文体局2018年部门决算表