鄂城区经发局2018年部门决算公开说明

鄂城区经发局2018年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区经发局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区经发局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区经发局2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区经发局概况

一、部门主要职能

（一）研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、区域规划，衔接、平衡各主要行业的行业规划；贯彻可持续发展战略，搞好资源开发利用、生态环境建设和生产布局规划，引导和促进全区经济与人口、资源、环境协调发展。

（二）做好全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及区域经济调节的政策措施建议；研究提出全区经济和社会发展年度预期目标建议，提出全区国民经济和社会发展计划执行情况年度报告。

（三）提出全区全社会固定资产投资总量和资金投向及相关政策、措施和建议，衔接平衡各种资金来源；编制全区固定资产投资计划及重点建设项目计划并负责组织实施；按照《招标投标法》，参与对建设项目招投标进行监督管理。

（四）研究制定全区工业行业规划及管理，制定实施产业政策；促进资源节约与综合利用，做好钢铁、水泥行业去产能以及打击地条钢生产专项行动工作。

（五）监测、分析全区工业经济运行情况，调节工业经济日常运行状况；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调工作，协调解决日常经济运行中的突出和重大问题，并向区政府提出意见和建议。

（六）贯彻国家、省、市、区关于工业经济、区域经济、中小企业发展的方针、政策和法规，制定发展规划；指导促进中小企业结构调整、技术改造，参与指导企业实施名牌产品战略，开展对外经济交流与合作。

（七）制定中小企业教育培训规划并组织实施，指导中小企业人才引进工作；研究改善中小企业融资环境的政策措施，引导和推动民间资金及风险投资机构投资中小企业，监测分析中小企业和区域经济发展动态，协调解决发展中的重大问题。

（八）负责编制招商引资工作计划，确定工作目标，督促目标任务完成。

（九）负责招商引资项目的协调、服务、上报、统计、汇总等工作。

（十）负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务。

（十一）负责各类招商活动的组织和协调，参加市级组织的各类招商活动。

（十二）负责考察客商的方案制订，接待考察工作。

（十三）负责市招商局的各类报表、文字材料的报送。

（十四）负责协调省外资金平台的资金申报。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区经济发展改革局为独立核算预算单位,下设办公室、固定资产投资管理股、发展改革股、企业管理股、招商引资股。

2．部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

区经济发展改革局财政供养人数35名，其中在职18名、离退休人数17名。

第二部分 鄂城区经发局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入 414.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入315.21万元，占收入的76.06%。其他收入88.64万元，占收入的 21.39%。上年结转 10.56万元，占收入的 2.55 %。

（二）2018年部门决算支出381.4万元。其中：基本支出360.05万元，占支出的94.4 %。项目支出21.34万元，占支出的5.6%。

按照支出功能分类科目，主要用于：发展与改革事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算 403.85万元。比上年决算增加23.29万元，增长6.12%，主要原因是上级专项资金增加。

2018年部门支出决算381.4万元。比上年决算增加39.7万元，增长11.62%，主要原因是单位职能增加，支出也相应增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算 325.77万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 315.21万元、上年结转 10.56万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算 303.21万元。主要包括：工资福利支出260.36万元，商品和服务支出0.34万元，对个人和家庭补助支出21.16万元，项目支出21.34万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出303.21万元，比 2017 年决算增加9.22万元，上升3.14%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）支出303.21万元，比 2017 年决算增加9.22万元，上升3.14%。原因是工资调资。

1、行政运行（项）支出281.86万元，比2017年决算减少1.1万元。

2、一般行政管理事务（项）支出21.34万元，比2017年决算增加了10.31万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算 281.86万元，占决算总额的73.9 %。其中：

(一)人员经费281.52 万元。包括：

工资福利支出 260.36万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助21.16万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 0.34万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算0.34万元，占决算总额的0%。主要包括：会议费0.3万元，公务接待费0.04万元。

七、国有资产占用情况说明

2018年国有资产共 355.52万元，分布构成为：流动资产305.56万元；固定资产49.96万元。其中：车辆2辆，金额 21.68 万元；其他 （通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等） ，金额 28.28 万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区经济发展局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金21.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“招商引资专项”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出21.34万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区经济发展改革局今年在部门决算中反应“招商引资专项”项目绩效自评结果。

“招商引资专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为85分。项目全年预算数为50万元，执行数为21.34万元，完成预算的43%。主要产出和效果：保障了鄂城区招商引资业务的正常运转。

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购支出 2.256万元。其中：0.8米茶水柜1个，600元；1.6米办公桌6张，单价1300元，合计7800元；1.4米办公桌2张，单价880元，合计1760元；办公椅9把，单价450元，合计4050元；1.8米文件柜3个，单价450元，合计1350元；办公沙发2张，单价1200元，合计2400元；笔记本电脑1台，4600元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算 2.51万元，比上年增加0.29万元，增幅13.06%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升0 %，2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0 人。

（二）公务接待费决算 2.51万元，比上年增加0.29万元，增幅13.06%。主要原因： 区政府加大招商引资力度，接待客商人次增加，故公务接待费用相应增加。2018年国内公务接待共52批次，共计380人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0万元，上升0 %。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2018年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区经发局2018年部门决算表

附件：鄂城区经发局 2018年部门决算表