共青团鄂城区委2018年部门决算公开说明

共青团鄂城区委2018年部门决算

目 录

第一部分共青团鄂城区委概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分共青团鄂城区委2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分共青团鄂城区委2018年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 团鄂城区委概况

一、部门主要职能

（一）领导全区共青团和青年联合会工作；负责全区少先队工作委员会的日常工作；指导全区青少年社会团体工作。

（二）调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题，为区委、区政府决策提供依据。

（三）协助或受区委、区政府委托贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，处理、协调与青少年利益相关的事务，服务青少年发展。

（四）组织动员全区团员青年在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用， 服务和谐社会建设。

（五）负责指导和组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养推介优秀青少年典型。

（六）负责全区团的组织建设，指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（七）依法维护青少年合法权益。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

团区委为区直独立预算单位，内设办公室。

2.部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

区委编制人数1名；财政供养人数1名，其中在职1名。其他：挂职副书记1名，三支一扶工作人员1名，公益性岗位工作人员1名。

第二部分共青团委2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2018年部门收入46.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38.25万元，占收入的83.1%。其他收入4.6 万元，占收入的10 %。上年结转3.17万元，占收入的6.9%。

（二）2018年部门决算支出39.28万元。其中：基本支出20.02万元，占支出的51%。项目支出19.26万元，占支出的 49 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：群众团体事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2018年部门收入决算42.85万元。比上年决算增加15.95万元，增长59.3%，主要原因是个人增资、养老保险等相应拨款增加。

2018年部门支出决算39.28万元。比上年决算增加14.95万元，增长61.4%，主要原因是财政补发津贴、调资等。

三、财政拨款收支决算情况说明

2018年财政拨款收入决算38.25 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入38.25 万元、上年结转 0万元，政府性基金预算 0 万元。支出决算31.54万元。主要包括：个人及工资福利支出11.94万元；商品和服务支出0.44万元；项目支出19.16万元。

具体财政拨款支出安排情况如下：

1.个人及工资福利支出11.94万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金。

2.商品和服务支出0.44万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.项目支出19.16万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2018年一般公共决算支出31.54万元，比2017年决算增加10.56万元，上升50.3%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出31.54万元，比2017年决算增加10.56万元，上升51%。

行政运行（项）支出12.38万元，比2017年决算增加1.4万元，上升12.8%.

一般行政管理事务（项）支出19.16万元，比2017年决算增加9.16万元，上升91.6%。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出决算12.38万元，占决算总额的 39.3 %。其中：

（一）人员经费11.94万元。包括：

工资福利支出11.94万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 0.44万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费决算 0.44万元，占决算总额的1.12%。主要包括：培训费0.12万元、会议费0.32万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，国有资产总额为98449.7元。分布构成为：流动资产67349.7元；固定资产31100元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）31100元；无形资产0元。固定资产较上年增加19160元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，团委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金27.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，两个项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。开展关爱困境未成年人，面向全社会征集为孤、残、监护缺失等困境未成年人提供关爱保护的公益服务，基本达到了预期目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区团委今年在部门决算中反应团委工作专项经费和乡镇共青团工作经费补助项目绩效自评结果。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为90分。项目全年预算数为27.4万元，执行数为19.26万元，完成预算的70.3%。主要产出和效果是关爱了困境未成年人，面向全社会为孤、残、监护缺失等困境未成年人提供了关爱保护。

九、政府采购执行情况说明

2018年政府采购决算支出1.916 万元。采购设备办公桌椅4套，一体机电脑3台，采购总金额1.916万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0万元，上升 0 %。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2018年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算 0 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%。

2018年国内公务接待共 0 批次，共计 0人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升0 %。 。

2018年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

团鄂城区委无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分共青团鄂城区委2018年部门决算表