共青团鄂城区委2019年部门决算

目 录

第一部分共青团鄂城区委概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分共青团鄂城区委2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分共青团鄂城区委2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 共青团鄂城区委概况

一、主要职能

（一）领导全区共青团和青年联合会工作；负责全区少先队工作委员会的日常工作；指导全区青少年社会团体工作。

（二）调查研究青少年思想教育、青少年事业发展和青少年工作理论等问题，为区委、区政府决策提供依据。

（三）协助或受区委、区政府委托贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，处理、协调与青少年利益相关的事务，服务青少年发展。

（四）组织动员全区团员青年在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用， 服务和谐社会建设。

（五）负责指导和组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养推介优秀青少年典型。

（六）负责全区团的组织建设，指导基层团组织做好团员发展和推优入党工作，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（七）依法维护青少年合法权益。

二、部门预算单位构成

区本级预算,团区委为区直独立预算单位，内设办公室。

三、人员基本情况

区委编制人数2名；财政供养人数2名，其中在职2名。其他：公益岗位工作人员1名。

    第二部分共青团鄂城区委2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入48.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41.74万元，占收入的86.4%。其他收入0.45万元，占收入的0.9%。上年结转6.14万元，占收入的12.7%。

（二）2019年部门决算支出36.7万元。其中：基本支出17.43万元，占支出的47.5%。项目支出19.26万元，占支出的52.5%。

按照支出功能分类科目，主要用于：群众团体事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出；对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算42.19万元。比上年决算减少0.66万元，减少1.54%，主要原因是其他收入减少。

2019年部门支出决算36.7万元。比上年决算减少2.58万元，减少6.57%，主要原因是基本支出减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算47.85万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入41.74万元、上年结转6.11万元，政府性基金预算0万元。支出决算36.22万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出16.95万元；

2、商品和服务支出0万元；

3、项目支出19.26万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出36.22万元，比 2018 年决算增加4.68万元，上升14.8%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出36.22万元，比 2018年决算增加4.68万元，上升14.8%。原因是人员经费增加。

行政运行（项）支出16.95万元，比2018年决算增加4.57万元。

一般行政管理事务（项）支出19.26万元，比2018年决算增加了0.1万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算16.95万元，占决算总额的46.8 %。其中：

人员经费16.95万元。包括：

工资福利支出16.95万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算0万元，占决算总额的0%。主要包括：办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，该单位国有资产总额为131066.91元。分布构成为：流动资产96066.91元；固定资产35000元。其中：固定资产包含房屋 0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计 0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）35000元；无形资产 0元。固定资产较上年增加3900元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，团委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金35.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，三个项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。开展关爱困境未成年人，面向全社会征集为孤、残、监护缺失等困境未成年人提供关爱保护的公益服务，基本达到了预期目标。青少年社会工作服务在2020年开展。

2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区团委今年在部门决算中反应团委工作专项经费和乡镇共青团工作经费补助项目绩效自评结果。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为90分。项目全年预算数为35.18万元，执行数为19.26万元，完成预算的54.7%。主要产出和效果是关爱了困境未成年人，面向全社会为孤、残、监护缺失等困境未成年人提供了关爱保护。

九、政府采购执行情况说明

2019年政府采购决算支出0.39 万元。采购办公桌椅文件柜1套，采购总金额0.39万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0万元，上升 0 %。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2019年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算 0 万元，比上年增加 0 万元，上升 0%。

2019年国内公务接待共 0 批次，共计 0人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升0 %。 。

2019年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

共青团鄂城区委无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

    第四部分 共青团鄂城区委2019年部门决算表

、附件：共青团鄂城区委2019年部门决算表