鄂城区机关事务服务中心2019年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区机关事务服务中心2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区机关事务服务中心2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区机关事务服务中心概况

一、主要职能

1、协助区级部门做好区领导安排的对上接待衔接工作；研究拟订区级机关事务工作的规章制度和管理办法，并指导实施。
   2、参与机关后勤服务；负责政府大楼维修、绿化、安全保卫等后勤和社会事务工作。

3、负责公务用车制度改革后全区涉改部门公务用车服务工作，负责集中管理的公务用车司勤人员的管理工作，完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

鄂城区机关事务服务中心为区政府直属公益一类事业单位，内设办公室。

三、人员基本情况

鄂城区机关事务服务中心编制人数11名;财政供养人数30名，其中在职13名、离退休人数17名。

第二部分 鄂城区机关事务服务中心2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入1291.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1143.78万元，占收入的88.54%。其他收入35.47万元，占收入的2.75%。上年结转112.5万元，占收入的8.71%。

（二）2019年部门决算支出1231.5万元。其中：基本支出1231.5万元，占支出的100%。项目支出0万元，占支出的0%。

按照支出功能分类科目，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，基本性支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算1291.75万元。比上年决算增加    418.14万元，增加47.8%，主要原因是主要原因是调资晋档，项目增加。

2019年部门支出决算1231.5万元。比上年决算增加 391.54万元，增加46.6%，主要原因是人员调资晋档，项目增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算1256.28万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1143.78万元、上年结转112.50万元，政府性基金预算0万元。支出决算1196.04万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出311.74万元；

2、商品和服务支出45.04万元；

3、项目支出104.02万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出1196.04万元，比 2018 年决算增加372.44万元，上升45.2%。具体情况如下：

一般公共服务支出（款）支出1196.04万元，比 2018 年决算增加372.4万元，上升45.2%。原因是项目支出增加。

行政运行（项）支出460.8万元，比2018年决算增加131.37万元。原因是项目支出增加。

一般行政管理事务（项）支出735.24万元，比2018年决算增加了241.07万元。原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算460.8万元，占决算总额的38.5%。其中：

 (一)人员经费311.74万元。包括：

工资福利支出286.13万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助25.6万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费149.08万元。包括：

商品和服务支出45.04万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

资本性支出104.02万元。主要用于办公设备购置和公务用车购置等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算149.06万元，占决算总额的11.5%。主要包括：办公费0.84万元、印刷费0.12万元、水费1.45万元、邮电费2.91万元、物业管理费1.37万元、维修(护)费28.33万元、培训费0.10万元、公务接待费1.70万元、工会经费2.66万元、福利费2.27万元、其他交通费用1.67万元, 资本性支出104.2万元，办公设备购置13.17万元，公务用车购置90.85万元等。

七、国有资产占用情况说明

2019年国有资产共 670.7万元，分布构成为：流动资产168.58万元；固定资产502.12万元。其中：房屋4659平，金额259.65万元 ；车辆21辆，金额148.09万元；其他 （通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等） ，金额94.38万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

鄂城区机关事务服务中心今年在部门决算中反应“会议费”项目绩效自评结果。

“会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为48.22万元，执行数为24.24万元，完成预算的50.3%。主要产出和效果：保障了鄂城区人大政协会议及区委区政府日常会议的圆满开展。

九、政府采购执行情况说明

2019年政府采购支出-公务用车更新84.54万元。其中：2辆红旗牌轿车车35.96万元，1辆风神牌新能源小车13.88万元，2辆本田牌小车34.7万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算187.47万元，比上年增加9.57万元，下降了5%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 2.14万元，比上年决算增加 2.14万元，2019年因公出国（境）团数1个 ，共计1人。根据省委组织部调训通知要求，经市委组织部同意，区委副书记、区长董国平同志赴丹麦参加新型城市化与可持续发展专题培训班。

（二）公务接待费决算 16.99万元，比上年增加14.23万元。主要原因：我单位2019年度省委巡视组专项接待12.35万元，全省扶贫开发工作成效考核交叉考核专项接待2.41万元。区委区政府日常接待仅2.23万元，比上年度日常接待费用减少0.53万元，减幅19%，我单位严格加强公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》等制度，压缩公务接待费。2018年国内公务接待共25批次，共计2260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费168.34万元，比上年减少25.94万元。其中：

1.公务用车购置费90.85万元，比上年减少1.51万元，因公车平台用车年限久、车况差，故更新车辆5台。

2.公务用车运行维护费90.85万元，比上年减少11.07万元，下降 10.9%。

2019年公务用车购置量5台，保有量39台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区机关事务服务中心2019年部门决算表

附件：鄂城区机关事务服务中心2019年部门决算表