鄂城区工商联2019年部门决算

目 录

第一部分鄂城区工商联概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区工商联2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区工商联2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区工商联概况

一、主要职能

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理和保护。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

区工商联内设综合办公室

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、人员基本情况

 区工商联行政编制 4 名；财政供养人数7名，其中：在职5名、离退休人数2名。

第二部分鄂城区工商联2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入115.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入  114.29万元，占收入的  98 %。其他收入  0.52 万元，占收入的   0.4%。上年结转   0.91 万元，占收入的 0.7  %。。

（二）2019年部门决算支出  99.93万元。其中：基本支出 99.93 万元，占支出的  100  %。项目支出    0 万元，占支出的   0 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：民主党派及工商联事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利；商品和服务；对个人和家庭的补助；其资本性支出。 

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算 114.81 万元。比上年决算增加28.64  万元，增加 33 %，主要原因是个人增资、养老保险、奖金、公积金等相应拨款增加。。

2019年部门支出决算  99.93  万元。比上年决算增加  12.1万元，增加 14 %，主要原因是财政补发津贴、奖金、调资、公积金、养老保险等。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算 115.19 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入  114.29 万元、上年结转   0.91万元，政府性基金预算  0  万元。支出决算  99.93 万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出 91.45 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及退休人员的基本工资；在职人员住房公积金；对个人和家庭的补助、生活补助。

2、商品和服务支出 7.91 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、项目支出 0.57 万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出   99.93万元，比 2018 年决算增加12.95 万元，上升  15 %。具体情况如下：

一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务  （款）支出 99.93  万元，比 2018年决算增加  12.95 万元，上升  15  %。原因是项目增加。

行政运行（项）支出 99.37   万元，比2018年决算增加  20.87 万元。

一般行政管理事务（项）支出0.57  万元，比2018年决算减少了 7.9万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算99.37 万元，占决算总额的 99%。其中：

1、人员经费 91.45万元。包括：

工资福利支出 91.45 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费支出  7.91万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算 0   万元，占决算总额的0   %。主要包括：办公设备购置   0  万元、信息网络及软件购置更新  0  万元。

七、国有资产占用情况说明

    截止2019年12月31日，国有资产总额为117491.04元。分布构成为：流动资产89383.04元；固定资产28108元。其中：固定资产包含房屋0元；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案等）28108元；无形资产0元。固定资产较上年增加0元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，工商联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金11.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“争创全省五好工商联”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.57万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。充分发挥工商联在非公经济人士思想政治工作中的引导作用，基本达到了预期目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区工商联今年在部门决算中反应“争创全省五好工商联”项目绩效自评结果。“争创全省五好工商联”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评分为88分。项目全年预算数为11.99万元，执行数为0.57万元。主要产出和效果是过学习培训、研讨交流、调研座谈等形式，利用工商联微信公众号等媒体广泛宣传，弘扬正能量，使政治理论在非公有制经济人士中入脑入耳入心，正确引导非公经济人士坚定对中国特色社会主义的信念，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”。进一步增进了民营企业家对党和政府的信任。积极履行商会职能，充分发挥工商联组织方式和工作机制不同于政府机构的灵活优势，直接服务于非公有制经济科学发展。

九、政府采购执行情况说明

2019年政府采购预算支出 0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，下降100%。其中（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2018年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算 0万元，比上年减少 0万元，下降100 %。公务接待批次0次，公务接待人次0人。下降的原因是我办严格加强公务接待费管理，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，上升0 %。 。

2019年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

鄂城区工商联本年无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区工商联2019年部门决算表

附件：鄂城区工商联2019年部门决算表