鄂城区政府办2019年部门决算

目 录

第一部分 鄂城区政府办概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区政府办2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区政府办2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区政府办概况

一、部门主要职能

（一）负责区政府会议的准备，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各乡镇人民政府（街道办事处）、开发区管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

（五）督促检查各乡镇（街道）、开发区和区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪督办，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况；协助值班领导处理日常公务和突发事件，协助处理各部门和各乡镇、街道、开发区向区政府反映的重要问题。

（七）负责办理区政府工作范围内的人大建议、政协提案工作。

（八）围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）管理维护好区政府官网。负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息，指导、监督全区政府系统信息工作，及时做好信息收集和反馈工作，为区政府领导决策服务。

（十）负责区政府重大活动的组织安排。

（十一）围绕区政府的中心工作，对全区经济、科技、社会中长期、近期发展等方面的重大问题进行调查研究，拟订政策，提出意见和建议。围绕全区经济运行中的热点、难点和重点问题组织调研，为区政府决策提供依据。

（十二）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律，组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。组织协调防范、打击和处置非法集资工作。会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融先进示范区创建，推进改善金融生态环境。

（十三）根据相关规定制定小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施并组织实施，对权限内的金融组织实施日常监管，协助查处违法违规行为。

（十四）负责区级党政机关和事业单位公务用车、办公用房管理工作，指导乡镇、街道、开发区等公务用车、办公用房管理工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。将法制办公室职责划入区司法局，档案工作职责划入区档案馆，应急职责划入应急管理局，电子政务、政务公开划入区行政审批局，原区机关事务管理局的行政职能划入区人民政府办公室。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区政府办公室内设机构5个，分别是文秘股、综合股、督查股、财会股、机要股。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

区政府办公室财政供养人数20人，其中在职行政人员15人、退休干部5人。

第二部分  政府办2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入466.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入426.40万元，占收入的91.5%。其他收入8.45万元，占收入的1.8%。上年结转31.69万元，占收入的6.7%。

（二）2019年部门决算支出458.8万元。其中：基本支出458.8万元，占支出的100%。年末结转和结余7.75万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：政府办公室及相关机构事务。其他政府办公室及相关机构事务支出

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算434.85万元。比上年决算增加17.93万元，增加5%，主要原因是人员增加。

2019年部门支出决算458.8万元。比上年决算增加63.61万元，增加16.1%，主要原因是人员增加，调资等。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算458.09万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入426.4万元、上年结转31.69万元，政府性基金预算0万元。支出决算450.35万元。主要包括：1、个人及工资福利支出402.35万元；2.商品和服务支出15.02万元；项目支出32.98万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出450.35万元，比2018年决算支出增加63.04万元，上升16.3%。具体情况如下：

一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务（款）支出450.35万元，比2018年决算支出增加63.04万元，上升16.3%。

行政运行（项）支出417.37万元（主要用于工资福利支出），比2018年决算支出增加82.22万元，上升24.5%。

一般行政管理事务（项）支出32.98万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算417.37万元，占决算总额的90.9%。其中：

（一）人员经费402.35万元。包括：

1.工资福利支出400.30万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助2.05万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费15.02万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算15.02万元，占决算总额的3.3%。主要包括：办公设备购置4.61万元、印刷费2.27万元、办公费2.15万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，国有资产总额为331058.35元。分布构成为：流动资产77459.67元；固定资产253598.68元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）253598.68元；无形资产0元。固定资产较上年减少73392.32元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，政府办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金32.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“一般行政管理事务”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出32.98万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。政府办今年在部门决算中反映“一般行政管理事务”项目绩效自评结果。

“一般行政管理事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为35.78万元，执行数为32.98万元，完成预算的92.2%。主要产出和效果：通过项目实施，实现上下级政令畅通，更好服务群众，保证了办公室工作的正常运转。

九、政府采购执行情况说明

2019年政府采购决算支出：文件用红头印刷费6750元、鄂城年鉴（2018）印刷费32000元、金融工作宣传折页2000元、公务资料印刷费84127元、办公桌椅37000元、会计代理服务4500元、公文交换平台、阳光信访平台、电子政务工作费用12575元、区通讯录印刷18224元、市电话本3000元，政务外网服务费5000元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算0.04万元，比上年减少0.03万元，下降42.9%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升 0 %。2019年因公出国（境）团数0个，共计0人。

（二）公务接待费决算0.04万元，比上年减少0.03万元，下降42.9%。原因为：缩减开支，公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车运行维护费0万元。2019年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区政府办2019年部门决算表

附件：鄂城区政府办2019年部门决算表