城区委统战部2019年部门决算

目 录

第一部分鄂城区委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区委统战部2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区委统战部2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分鄂城区委统战部概况

一、主要职能

1.主管全区统一战线工作，贯彻执行党和国家有关统一战线和对台工作的方针、政策，落实区委、区政府关于统一战线工作和对台工作的决定和决议，提出开展统战工作和对台工作的意见和建议。

2.负责协助区委同各民主党派、无党派人士保持密切联系；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责联系工商联、联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况、协调关系。

3.协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

    区委统战部与区民宗局、台办、区侨联合署办公。区委统战是独立预算单位，设有办公室。

2.部门预算单位组成

区本级预算。

三、人员基本情况

区统战部编制人数6名（含工商联）；财政供养人数9名，其中在职6名、离退休人数3名；临时工人数0名。

第二部分2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入231.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入195.43万元，占收入的85%。其他收入11.44万元，占收入的0.05%。上年结转24.39万元，占收入的10%。。

（二）2019年部门决算支出205.38万元。其中：基本支出181.24万元，占支出的0.88%。项目支出24.14万元，占支出的0.12%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算206.88万元。比上年决算增加24.11万元，增加13%，主要原因是单位工资绩效补发等拨款增加。

2019年部门支出决算205.38万元。比上年决算增加18.52元，增加10%，主要原因是单位工资绩效补发。、

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算217.09万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入195.43万元、上年结转21.66万元，政府性基金预算0万元。支出决算193.94万元。主要包括：

1.个人及工资福利支出165.47万元；

2.商品和服务支出4.32万元；

3.项目支出24.14万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出193.94万元，比2018年决算增加33.01万元，上升20%。具体情况如下：

基本支出169.79万元，比2018年决算增加40.49万元，上升31%。原因是项目增加。

行政运行（项）支出169.79万元，比2018年决算增加了40.49万元。

一般行政管理事务（项）支出0万元，比2018年决算增加了0万元。

项目支出24.14万元，比2018年决算减少7.49万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算169.79万元，占决算总额的73%。其中：

(一)人员经费165.47万元。包括：

工资福利支出147.23万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助18.24万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费4.32万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算4.32万元，占决算总额的%。主要包括：手续费0.01万元、电费0.02万元、维修（护）0.03万元、会议费0.40万元、培训费0.31元、公务接待费0.22万元、专用材料费0.44万元、劳务费0.07万元、工会经费1.99万元、其他交通费用0.26万元、其他商务和服务支出0.59万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，国有资产总额为0元。分布构成为：流动资产0元；固定资产0元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）0元；无形资产0元。）

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金24.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）重点项目绩效目标说明

2019年民主党派工作经费收入25.64万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25.64万元，执行数为24.14万元，完成预算的94%。主要产出和效果：通过交流，取得了新的信息；经过讨论，集思广益，取长补短，形成了正确的意见。

九、政府采购执行情况说明

政府采购执行情况：采购统战公务印刷0.36万元、民宗公务印刷3.55万元、侨联公务印刷0.19万元、侨联租赁车辆0.23万元，采购总金额4.33万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算0.22万元，比上年增加0.12万元，上升120%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0%。2019年因公出国（境）团数0个，共计0人。

（二）公务接待费决算0.22万元，比上年增加0.12万元。本年度公务接待批次8次，接待人数35人。公务接待费增加的原因是：区机构改革，4街办划归。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。其中：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行费0万元。

2019年公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金支出。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分鄂城区统战部2019年部门决算表

附件：鄂城区统战部2019年部门决算表