鄂城区行政审批局2019年部门决算

目 录

第一部分区行政审批局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分区行政审批局2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分区行政审批局2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 区行政审批局概况

一、主要职能

一、部门主要职能

根据鄂城办文〔2019〕31号关于印发《鄂城区行政审批局职能置、内设机构和人员编制规定》的通知，鄂城区行政审批局是区政府工作部门，为正科级，加挂区政务服务和大数据管理局、区公共资源交易监督管理局牌子。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于职能转变、“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的决策部署。组织制定政府职能转变、“放管服”改革、相对集中许可权、政务服务、大数据建设与管理、公共资源交易监管等各类专项规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

（三）承担全区行政审批制度改革工作，建立和完善相对集中许可权工作机制，规范行政审批行为，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。负责行政审批流程再造和行政职权事项的动态管理工作。

（四）负责做好投资项目的帮办、代办服务，协调联合咨询、联合会审工作。负责受理市场准入类、社会民生类、公共服务类等行政审批事项。

（五）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理进驻区行政审批大厅的部门依法、高效办理行政审批、公共服务事项。统筹推进全市行政审批体系规范化和标准化建设。

（六）负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务服务数据资源的整合应用和共享开放。

（七）推进全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

（八）指导、监督全区政府系统行政审批和政务公开，负责区政府门户网站的管理，指导、监督全区政府网站建设和管理工作。

（九）建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

（十）组织开展公共资源交易监督检查，依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。推进公共资源交易目录化，查处目录内区级项目平台外交易行为，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况

区行政审批局内设办公室、行政审批股（法规股）和政务服务和大数据管理股（公共资源交易监管股）。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、人员基本情况

鄂城区行政审批局财政供养人数6名，其中在职6名、离退休人数0名。

第二部分区行政审批局2019年部门

决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入192.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入185.73万元，占收入的96.3%。其他收入   万元，占收入的3.7 %。

（二）2019年部门决算支出242.49万元。其中：基本支出130.18万元，占支出的53.68%。项目支出112.31万元，占支出的46.32%。

按照支出功能分类科目，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算192.87万元。比上年决算增加13.69万元，增加7.64%，主要原因是其他收入较上年增加。

2019年部门支出决算242.49万元。比上年决算增加94.91元，增加 64.31%，主要原因是今年基本支出和项目支出都较去年增加了几十万。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算185.73万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入185.73万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出决算232.49万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出119.7万元；

2、商品和服务支出99.45万元；

3、项目支出112.31万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出232.49万元，比 2018 年决算增加84.91万元，上升36.52%。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出232.49万元，比 2018 年决算增加84.91万元，上升36.52 %。原因是项目增加。

行政运行（项）支出120.18万元，比2018年决算增加45.08   万元。

一般行政管理事务（项）支出112.31万元，比2018年决算增加了39.83万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算120.18万元，占决算总额的51.69%。其中：

(一)人员经费119.69万元。包括：

工资福利支出119.69万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费0.49万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算0.49万元，占决算总额的0.2%。主要包括：会议费0.08万元、公务接待费0.4万元。

七、国有资产占用情况说明

   2019年国有资产共33.14万元，分布构成为：流动资产9.51万元；固定资产23.63万元。其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆0辆，金额0万元；专用设备0台，金额0万元；其他（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等），金额 23.63万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，鄂城区政务服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“网络服务费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出3万元。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。鄂城区政务服务中心今年在部门决算中反应“网络服务费”项目绩效自评结果。

“网络服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的68.33%。主要产出和效果：保障了鄂城区政务服务中心窗口的公共服务工作。

九、政府采购执行情况说明

2019年政府采购预算支出23.35万元。其中：查询机1台、智能排队系统1套、台式电脑15台、办公桌椅15套及二楼办公室空调等

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算0.40万元，比上年减少0.02万元，下降4.76%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0 %。2019年因公出国（境）团数0个 ，共计 0人。

（二）公务接待费决算0.40万元，比上年减少0.02万元，下降4.76%。主要原因：与政府采购中心合并需要接待费用。2019年国内公务接待共10批次，共计60人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少 1.6万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年增加0 万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.6万元，下降100%，主要原因：公车收回，无公务用车费用。

2019年公务用车购置量0台，保有量0台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门单位无政府性基金支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

   第四部分 区行政审批局2019年部门决算表

附件：区行政审批局2019年部门决算表