目 录

第一部分鄂城区政协概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区政协2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区政协2019年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第一部分 鄂城区政协概况

一、部门主要职能

（一）负责政协鄂城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作

（二）组织实施政协鄂城区委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责区政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的联络、服务和具体实施工作。

（四）调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、共性问题及解决方法。

（五）负责政协的对内对外宣传工作。负责收集并向区委、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。

（六）负责收集社情民意，向市政协和区委、区政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息指示的落实情况。

（七）负责联系区政协委员，在鄂城区的省政协委员，联系区级各主党派、人民团体和区委、区人大常委会、区政府有关部门。

（八）负责区政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。

（九）负责在权限范围内的人事任免。

（十）负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况        

区政协为区直独立预算单位。(一办五委：政协办公室、提案委员会、委员工作委员会、教科文卫体和学习委员会、经济和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨民族宗教委员会）。

三、人员基本情况

区政协编制人数35名;财政供养人数35名，其中在职15名，离退休人数20名。

第二部分鄂城区政协2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2019年部门收入586.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入530.31万元，占收入的90.44 %；其他收入8.6万元，占收入的1.47%；上年结转47.46万元，占收入的 8.09%。。

（二）2019年部门决算支出 560.56 万元。其中：基本支出 509.98 万元，占支出的90.98 %。项目支出50.58   万元，占支出的 9.02 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：政协事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2019年部门收入决算538.91万元。比上年决算减少了22.76万元，下降4 %，主要原因是人员经费拨款减少。

2019年部门支出决算560.56万元。比上年决算增加109.26 元，增加19 %，主要原因是、对政协委员集中培训学习项目资金增加、工资福利支出、对个人和家庭的补助。

三、财政拨款收支决算情况说明

2019年财政拨款收入决算577.77万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入530.31万元、上年结转47.46  万元，政府性基金预算 0万元。支出决算 554.65万元。主要包括：

1、个人及工资福利支出463.78万元；

2、商品和服务支出  40.14 万元；

3、项目支出  50.58 万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2019年一般公共决算支出554.65万元，比 2018 年决算增加  52.76 万元，上升 10 %。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）——  政协事务 （款）支出 504.06 万元，比 2018 年决算增加 52.76 万元，上升 10 %。原因是项目增加。

行政运行（项）支出 504.06 万元，比2018年决算增加148.38万元。

一般行政管理事务（项）支出50.58万元，比2018年决算减少45.03万元。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出决算504.56万元，占决算总额的86%。其中：

（一）人员经费463.78万元。包括：

工资福利支出447.14万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助16.64万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费40.28 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费决算 40.14 万元，占决算总额的  7 %。主要包括：办公设备购置0.14万元、信息网络及软件购置更新0万元、办公费4.57万元、印刷费3.07万元、邮电费0.28万元、差旅费4.75万元、会议费1.33万元、培训费0.67万元、公务接待费0.37万元、专用材料费0.09万元、劳务费0.15万元、委托业务费0.45万元、工会经费8.99万元、福利费8.99万元、其它交通费0.39万元、其它商品和服务支出6.04万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，国有资产总额为 46.78万元。分布构成为：流动资产 25.81万元；固定资产20.97元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）20.97 万元；无形资产0元。固定资产较上年减少1.1元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

2019年区政协委员活动经费年初预算20万元。

1、组织召开委员下基层进社区动员大会，半年总结、年底总结会议等大小会议。2、专委会每月至少组织一次视察活动，每次参加人数15人以上。。3、常委会毎两个月至少组织一次大型视察调研活动，每次参加人数20人以上。4、主席会议每季度至少组织一次主题视察活动，每次参加人数至少20人以上。5、每年至少组织两次界别活动，每次参加人数30人。每年至少组织3次大型视察活动，每次参加人数20人。6、2019年组织委员进行履职能力培训3次以上。7、组织开展委员扶贫活动。绩效目标已完成，按照财政部门的工作部署，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，厉行节约反对浪费。

九、政府采购执行情况说明

无。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算0.37万元，比上年减少0.15万元，下降28 %，本年度公务接待开支减少。。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算增加 0 万元，上升 0 %。2019年因公出国（境）团数 0 个 ，共计 0 人。

（二）公务接待费决算 0.37万元，比上年减少 0.15万元，下降28%。本年度公务接待开支减少。2019年国内公务接待共 4 批次，共计 57 人。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。其中：

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加0万元，上升0%。

2019年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区人民政治协商委员会2019年部门决算表