鄂城区退役军人事务局2020年部门预算

目  录

第一部分 鄂城区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂城区退役军人事务局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区退役军人事务局2020年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  鄂城区退役军人事务局单位概况

一、部门主要职能

（一）拟定退役军人服务相关政策的具体实施方案和工作举措，有效维护退役军人权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队复员干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

（五）完成上级下达我区的接收安置任务，符合条件的其他退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）做好全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构根据上级政策开展工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）做好全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，登记、统计、上报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）指导全区退役军人服务管理工作。

（十一）完成上级交办的其他任务

（十二）职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

区退役军人事务局由办公室、综合业务股2个职能股(室)构成,二级单位区退役军人服务中心。

2、部门预算单位组成

区本级预算含局机关、区退役军人服务中心。

三、部门人员构成

区退役军人事务局机关编制4名，已落实3人编制，二级单位区退役军人服务中心事业编制8人，已落实5人编制。

第二部分  2020年鄂城区退役军人事务局
预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2020年部门预算总收入71.99万元。

（二）2020年部门预算总支出71.99万元。其中：基本支出66.40万元，占支出的92%。项目支出5.59万元，占支出的8%。

按照支出功能分类科目，主要用于：退役军人事务等。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、权益维护、就业创业、优抚褒扬经费等。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门收入总预算71.99万元。比上年预算减少38.48万元，下降34.8%，主要原因是：由于受新冠疫情影响，为节省开支，后续项目采取“一事一议”的形式进行申请。

2020年部门支出总预算71.99万元。比上年预算减少38.48万元，下降34.8%，主要原因是：由于受新冠疫情影响，为节省开支，后续项目采取“一事一议”的形式进行申请。

三、财政拨款收支情况说明

2020年财政拨款收入总预算71.99万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入71.37万元、上年结转0.62万元，政府性基金预算0万元。支出总预算71.99万元。主要包括：工资福利支出61.03万元、商品和服务支出5.37万元、对个人和家庭补助支出0万元，项目支出5.59万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出数为71.99万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出66.4万元，占预算总额的92%。其中：

(一)人员经费61.03万元。包括：

工资福利支出61.03万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费5.37万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算5.37万元，占预算总额的7.4%。主要包括：办公费0.49万元、福利费1.04万元、工会经费0.83万元。

七、国有资产占用情况说明

由区政府将原凤凰街道凤凰台社区办公地点划拨机关及服务中心办公。  

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算1个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款4.97万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该1个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

政府购买服务（公益岗）

2020年政府购买服务（公益岗）经费预算4.97万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

九、政府采购安排情况说明

2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

三公经费总计1万元，其中：