鄂城区民政局2020年部门预算
目 录
第一部分鄂城区民政局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂城区民政局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区民政局2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂城区民政局概况
一、部门主要职能
1、根据全区国民经济和社会发展规划，编制民政事业中、长期规划和年度工作计划，研究拟定本区民政工作政策、措施，并组织实施和监督检查。
2、负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会救助工作；指导农村五保户供养和福利院建设。
3、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。指导村（居）委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设；负责农村社区建设及社区工作方针、政策的贯彻与实施。
4、负责全区社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督工作。
5、负责全区地名管理和行政区划工作。拟定全区行政区划规划；负责全区村以上行政建制设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责区内和区际边界管理工作，承办边界争议调处事务。
6、负责全区社会福利工作，推动社会福利事业社会化。
7、负责全区殡葬管理工作；负责各项殡葬法规及政策的贯彻实施，推行殡葬改革，查处非法套棺土葬、非法公墓的经营活动；依法实施对丧葬用品的生产、销售以及殡葬管理方面的监督检查。
8、负责儿童收养法规和政策的贯彻实施。
9、负责残疾人的管理工作。
10、负责老龄人的管理工作。
11、完成上级交办的其他事项。
12、承办政府交办的其它工作任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
区民政局设4个内设机构，分别是办公室、社会救助股、基层建设与社会事务股、残联工作办公室及老龄工作办公室。下属2个事业单位，分别是： 区最低生活保障中心为区民政局管理的全额预算事业单位，副科级，核定全额预算事业编制3名，领导职数：主任1名；区残疾人劳动就业康复服务站为区民政局管理的自收自支事业单位，股级，核定自收自支事业编制4名，领导职数：站长1名。
2、部门预算单位组成
区本级预算含局机关及区最低生活保障中心、残联。
三、部门人员构成
区民政局设4个内设机构，分别是办公室、社会救助股、基层建设与社会事务股、残联工作办公室及老龄工作办公室。下属2个事业单位，分别是： 区最低生活保障中心为区民政局管理的全额预算事业单位，副科级，核定全额预算事业编制3名，领导职数：主任1名；区残疾人劳动就业康复服务站为区民政局管理的自收自支事业单位，股级，核定自收自支事业编制4名，领导职数：站长1名。
第二部分 鄂城区民政局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2020年部门预算总收入249.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入188.74万元，占收入的75.5%。其他收入9.1万元，占收入的3.6%。上年结转51.95万元，占收入的 21%。
（二）2020年部门预算总支出249.79万元。其中：基本支出209.12万元，占支出的83.7%。项目支出40.67万元，占支出的16.3%。
按照支出功能分类科目，主要用于：民政管理事务。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、 商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门收入总预算249.79万元。比上年预算减少157.97万元，下降20.87%，主要原因是：项目减少。
2020年部门支出总预算249.79万元。比上年预算减少157.97万元，下降20.87% ，主要原因是：项目减少。
三、财政拨款收支情况说明
2020年财政拨款收入总预算249.79万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入188.74万元、上年结转51.95万元，上级这补助资金9.1万元。支出总预算249.79万元。主要包括：基本支出209.12万元，主要用于工资福利支出194.91万元、 商品和服务支出12.58万元、对家庭和个人的补助支出1.63万元等 。
项目支出40.67万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的支出。
四、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出数为249.79万元，比 2019 年预算数减少157.97万元，下降20.87%。具体情况如下：
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）支出249.79万元；比2019年年初预算减少157.97万元，下降20.87%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出209.12万元，占预算总额的39.9%。其中：
(一)人员经费209.12万元。包括：
工资福利支出194.91万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助1.63万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费12.58 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算12.58万元，占预算总额的5%。主要包括：办公费1.12万元、印刷费0.16万元、水费0.18万元、电费1.1万元、邮电费0.96万元、差旅费1.12万元、维修(护)费0.16万元、会议费1.28万元、培训费0.8０万元、公务接待费0.16万元、工会经费2.04万元、福利费2.54万元、办公设备购置0.96万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，国有资产总额为1832374.03元。分布构成为：流动资产 1644831.18元；固定资产187542.85元。其中：固定资产包含房屋 504000元；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）414413元；无形资产0元。
八、预算绩效情况
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求, -是认真组织开展项目支出绩效评价和部]整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算9个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款249.79万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该9个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的居,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
（1）地名普查工作经费
2020年地名普查工作经费预算15万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
九、政府采购安排情况说明
2020年政府采购预算0万元
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费预算0.3万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.3%。其中：
（一）因公出国（境）费预算 0万元，比上年预算增加（或减少 0 万元，主要原因： 。
（二）公务接待费预算0.3万元，比上年预算减少0.01万元,比上年预算基本持平，主要原因：节省开支。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：务用车运行维护费比上年减少0万元。
1.公务用车购置费 0万元，比上年预算增加0万元，
2、公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0万元.
2020年公务用车购置量 0 台，保有量0台。
十一、政府性基金预算支出情况说明
鄂城区民政局本年无政府性基金
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 民政局2020年部门预算表
附件： 民政局2020年部门预算表
