鄂城区劳动监察大队2020年部门预算

目  录

第一部分 鄂城区劳动监察大队概况

一、主要职能

二、部门人员构成

第二部分 鄂城区劳动监察大队2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区劳动监察大队2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分  鄂城区劳动监察大队单位概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，实践“三个代表”重要思想，为构建社会主义和谐社会服务。2、开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。3、督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。4、负责劳动合同的推行和管理工作。5、认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。6、对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见。7、妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。8、做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。9、负责报送劳动保障监察等情况报表。10、忠于职守，秉公执法，勤政廉洁，保守秘密。

二、部门人员构成及机构设置情况

第二部分  2020年鄂城区劳动监察大队预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2020年部门预算总收入71.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入47.78万元，占收入的68%。其他项目收入23.5万元，占收入的32%。

（二）2020年部门预算总支出71.28万元。其中：基本支出23.5万元，占支出的32%。项目支出47.78万元，占支出的68%。

按照支出功能分类科目，主要用于：社保工资福利等。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门收入总预算71.28万元。主要原因是：机构改革，2020年列入新预算。

2020年部门支出总预算71.28万元。主要原因是：机构改革，2020年列入新预算。

三、财政拨款收支情况说明

2020年财政拨款收入总预算71.28万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入47.78万元，政府性基金预算0万元。支出总预算71.28万元。2020年财政拨款支出总预算71.28万元。主要包括：

工资福利支出17.93万元、商品和服务支出5.57万元，项目支出47.78万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出23.5万元，占预算总额的33%。其中：

(一)人员经费17.93万元。包括：

工资福利支出17.93万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费5.57万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算0.62万元，占预算总额的0.87%。主要包括：办公费0.14万元、福利费及会议费0.48万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，国有资产总额为110841.63元。分布构成为：流动资产68302.86元；固定资产42538.77元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）42538.77元；无形资产0元。固定资产较上年减少136057.23元。

七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算4个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款47.78万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费预算4.22万元，比上年基本持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元

（二）公务接待费预算0.22万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算持平。其中：

1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元

2.公务用车运行维护费4万元，2020年公务用车购置量 0 台，保有量1 台。

九、政府性基金预算支出情况说明

单位无政府性基金预算支出