鄂城区城乡居民社会养老保险局2020年
部门预算
目 录
第一部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局概况
一、主要职能
二、部门人员构成
第二部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局概况2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局单位概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市城乡居民社会养老保险法律法规和政策，组织实施年度工作计划；
2、承担全区城乡居民社会养老保险、被征地农民基本生活保障的基金征缴、参保登记、申报核定、个人账户建立和管理、待遇核定与支付；
3、负责保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报工作；
4、负责医疗保险征缴及信息录入指导工作；
5、负责信息和统计工作；
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂城区城乡居民养老保险局单独办公。
2.部门预算单位组成
鄂城区城乡居民养老保险局单独办公。
三、部门人员构成
全额编制2名，合同制人员1名，以钱养事岗位6名,公益性岗位3名。
第二部分 2020年鄂城区城乡居民社会养老保险局预算安排
情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2020年部门预算总收入84.4万元。上年结转2.74万元，占收入的0.3%。
（二）2020年部门预算总支出84.4万元。其中：基本支出9.3万元，占支出的11%。项目支出75.10万元，占支出的88%。
按照支出功能分类科目，主要用于：人力资源和社会保障管理事务等。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入总预算146.67万万元。比上年预算减少62.27万元，上升42%，主要原因是：项目支出减少。
2019年部门支出总预算146.67万元。比上年预算减少62.27万元，上升42%，主要原因是：项目支出减少。
三、财政拨款收支情况说明
2020年财政拨款收入总预算81.66万元。主要包括：经费拨款收入81.66万元、上年结转2.74万元，支出总预算84.4万元。主要包括：
工资福利支出8.53万元、商品和服务支出0.77万元，项目支出75.10万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出数为75.10万元，比 2019 年预算数减少11.63元，下降13%。具体情况如下：
其他社会保障和就业支出9.3万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算支出75.10万元，占预算总额的92%。其中：
人员经费75.10万元。包括：
工资福利支出75.10万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算0.77万元，占预算总额的0.09%。主要包括：办公费0.07万元、差旅费0.07万元、会议费0.08万元、培训费0.05万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，国有资产总额为0元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算2个项目皮出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年政拨款75.10万元，占年初项目支出预算的92%。绩效评价结果显示，该2个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
九、政府采购安排情况说明
2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7.4万元。其中：
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购目录
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单价
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计量单位
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数量
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规格要求
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总计
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73960.00
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公务资料印刷
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20.00
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本
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200
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印刷装订
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4000.00
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办公用品
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220.00
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箱
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20
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A4复印纸
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4400.00
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办公用品
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240.00
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箱
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10
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A3复印纸
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2400.00
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办公耗材
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6360
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批
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1
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硒鼓、粉盒
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6360.00
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电话费、网费、短信费
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16100.00
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年
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1
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鼓粉盒
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16100.00
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其他印刷服务
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40700
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批
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1
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大宗印刷
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40700
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十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少0万元
（二）公务接待费预算0.12万元，比上年增加0.12，主要是上级来访量增加。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元
2.公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。0
十一、政府性基金预算支出情况说明
单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 鄂城区城乡居民社会养老保险局2020年部门预算表
附件： 鄂城区城乡居民社会养老保险局2020年部门预算表
