鄂城区文化和旅游局2020年部门预算

目  录

第一部分鄂城区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂城区文化和旅游局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂城区文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 鄂城区文化和旅游局概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订区文化和旅游、体育、广播电视政策措施。
    （二）统筹全区文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订区文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进区文化和旅游融合发展，推进区文化和旅游体制机制改革。
    （三）指导、管理全区性重大文化和旅游活动，指导规范全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进区文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。
    （五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
    （六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进全区文化和旅游行业信息化、标准化建设。
    （七）负责全区非物质文化遗产保护，拟订全区非物质文化遗产保护规划，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
    （八）指导、管理全区文物事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担全区文物和非遗馆藏有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调全区重大文物保护和考古项目的组织实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动全区完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化产业和旅游产业发展。

（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十一）统筹规划全区群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十二）统筹规划全区竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作；负责全区举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级、市级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（十三）负责全区广播电视行业监管。组织、指导和管理全区广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向；组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全区广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）完成上级交办的其他任务。

1.机构设置情况

区文化和旅游局内设机构办公室、财务与统计室（挂牌），下属事业单位文化馆。

2、部门预算单位组成

区本级预算

三、部门人员构成

区文化和旅游局财政供养人数12名，其中在职6名、退休人数6名。

第二部分  鄂城区文化和旅游局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）2020年部门预算总收入64.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入62.14万元，占收入的 95%。上年结转2.03万元，占收入的 5%。

（二）2020年部门预算总支出64.17万元。其中：基本支出62.14万元，占支出的95%。 

按照支出功能分类科目，主要用于：文化支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、 商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出等 。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2020年部门收入总预算64.17万元。比上年预算减少133.21万元，减少100%，主要原因是：由于新冠肺炎疫情影响，较上年大幅度压减各项经费支出。

2020年部门支出总预算64.17万元。比上年预算减少133.21万元，减少100%，主要原因是：由于新冠肺炎疫情影响，较上年大幅度压减各项经费支出。

三、财政拨款收支情况说明

2020年财政拨款收入总预算64.17万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入62.14万元、上年结转2.03万元。支出总预算64.17万元。主要包括：基本支出64.17万元，主要用于工资福利支出59.41万元、 商品和服务支出4.76元、对家庭和个人的补助支出0万元等 。

项目支出预算为0万元，主要原因是：由于新冠肺炎疫情影响，较上年大幅度压减各项经费支出。

四、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出数为64.17万元，比 2019年预算数增减少133.21，减少100%，主要原因是：由于新冠肺炎疫情影响，较上年大幅度压减各项经费支出。

具体情况如下：

行政运行（项）支出62.14万元，比2018年年初预算减少25.5万元，减少45%。

文化体育传媒支出（类）文化（款）支出0万元，比2019年年初预算减少0万元，下降0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出64.17万元，占预算总额的100%。其中：

（一）人员经费59.41万元。包括：

工资福利支出59.41万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要是由于新冠肺炎疫情影响，较上年大幅度压减各项经费支出。

（二）公用经费4.76万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算4.76万元，占预算总额的5.2%。主要包括：办公费0.42万元、印刷费0.06万元、水费0.07万元、电费0.41万元、邮电费0.36万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.06万元、会议费0.48万元、培训费0.30万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.78万元、福利费0.98万元、办公设备购置0.36万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，国有资产总额为658361.69元。分布构成为：流动资产616472.16元；固定资产41889.53元。其中：固定资产包含房屋0元（借用其它单位房屋）；车辆0辆，合计0元；其他资产（通用设备、家具用具装具、图书档案、文物和陈列品等）41889.53元；无形资产元。固定资产较上年增加11570元。  

八、预算绩效情况

预算绩效管理工作开展情况
   根据预算绩效管理的要求, -是认真组织开展项目支出绩效评价和部]整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款64.17万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该公共预算项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的居,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
  （二）重点项目绩效目标说明
   无
    九、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算0万元

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费预算0.12万元，比上年预算减少2.38万元，下降100%。其中：公务接待减少2.38万元。

（一）因公出国（境）费预算 0万元，比上年预算增加（或减少 0 万元，主要原因：     。

（二）公务接待费预算0万元，比上年预算减少2.38万元，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元。其中：务用车运行维护费比上年减少0万元。

1.公务用车购置费  0万元，比上年预算增加0万元，

2、公务用车运行维护费  0  万元，比上年预算增加减少 0万元

2020年公务用车购置量 0 台，保有量0 台。

十一、政府性基金预算支出情况说明

鄂城区文化和旅游局本年无政府性基金

第三部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区文化和旅游局2020年部门预算表

附件： 鄂城区文化和旅游局2020年部门预算表